2022年度平凉市工商业联合会部门决算

附件1：

2022年度

平凉市工商业联合会部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市工商业联合会单位主要职能有：

凉市工商联是市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。加强和改进工商联工作，是坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度的需要，是促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的需要，是实现我市跨越式发展的需要。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市工商业联合会内设及归口管理机构有办公室、经济联络部、会员人事部、3个机构。

第二部分  2022年度部门决算表

请插入具体报表，若无法插入，请在“九、财政拨款“三公”经费支出决算表”后标明“（以上内容详见附件）”字样。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

(若上述某个表为空表，请在表中备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为147.90万元。与上年度相比，收支总计各减少7.4万元，减少5%，主要原因是商品服务和支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计147.90万元，其中:财政拨款收入140.7万元，占95%;其他收入7.2万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计147.90万元，其中：基本支出147.90万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为140.07万元。与上年相比，各减少15.23万元，减少9.8%。主要原因是：主要原因是商品服务和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计140.07万元，占本年支出合计的95%。与2021年度相比，财政拨款支出减少15.23万元，减少9.8%。主要原因是：主要原因是商品服务和支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出140.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出122.36万元，占87.36%；社会保障与就业支出11.32万元，占8.08%;医疗卫生与计划生育支出6万元，占4.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出140.07万元。其中:

人员经费117.3万元，较上年决算数减少10.27万元，减少7.3%，主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.77万元，较上年决算数减少4.96万元，减少21%，主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费减少。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出22.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费等。机关运行经费较上年决算数增加2.61万元，增加11.7%，主要原因是2022年培训费、会议费增加。

本年度会议费支出4.18万元，较上年决算数增加3.78万元，增加90%，主要原因是根据有关工作要求，通过会议进行组织学习。

培训费支出3.29万元，较上年决算数增加2.81万元，增加85.5%，主要原因是主要原因是通过非公经济人士组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质的民营企业家人才队伍，推动全市经济发展。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门固定资产9.49万元，主要为办公家具。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年无“三公”经费支出的。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，组织开展了非公经济人士培训、观摩学习、调研考察等活动，保障了单位工作人员工资的正常发放和单位的日常运转。

（二）绩效自评结果

平凉市工商业联合会在2022年度部门决算中反映部门整体支出项目自评结果。

1.部门整体支出总体自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年共到位资金147.89万元，全年共完成支出147.89万元。按支出性质和经济分类，人员经费支出117.29万元、公用经费支出30.6万元。组织开展了非公经济人士培训、观摩学习、调研考察等活动，保障了单位工作人员工资的正常发放和单位的日常运转。我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分100分，评价等级为“优秀”。

绩效目标自评表(分项目进行综述)

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。