2022年度平凉市卫生健康委员会部门决算（本级）

2022年度

平凉市卫生健康委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、职责职能

 平凉市卫生健康委员会是平凉市人民政府主管全市卫生健康等工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全省突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，会同有关部门提出我市药品增补目录建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

（九）拟订并实施全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）制定并组织实施全市中医药发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

市卫生健康委内设办公室、人事教育科、规划财务科、宣传和信息化科、政务服务科、卫生法制和监督科（政策研究室）、体制改革科（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制科（食品安全标准与监测评估科）、医政医管和卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生科、药政科、全民健康科、人口监测和家庭发展科、健康扶贫科和中医药科等17个科室；实有人员60人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收入总额为12355.48万元，支出为16583.64万元，与2021年相比,收入增加9992.26万元,422.82%,增长的主要原因是2022年新增平凉市中医医院建设项目经费9355.43万。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入3000.05万元，政府性基金预算收入9355.43，无其他收入。支出增加257.65万元,1.57%,主要原因为2022年平凉中医医院建设项目支付前期费用及工程款增大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12355.48万元，其中:财政拨款收入12355.48万元，占100%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16583.64万元，其中：基本支出1073.36万元，占支出总额的6.4%；项目支出15510.28万元，占支出总额93.6%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度单位实际收入为12355.48万元，其中：当年财政拨款收入12355.48万元、支出为16583.64万元，与2021年决算数相比,收入增加9992.26万元,422.82%,支出增加257.65万元,1.57%,主要原因为2022年平凉中医医院建设项目支付前期费用及工程款增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计3000.05万元，占本年支出合计的18.09%。与2021年度相比，财政拨款支出增加783.97万元，增加35.37%，主要原因是：2022年平凉市中医医院建设项目支出增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出16583.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出468.61万元，占2.82%；社会保障与就业支出99.26万元，占0.59%;医疗卫生与计划生育支出2417.18万元，占14.57%，;其他支出10152.68万元，占61.22%。抗疫特别国债安排支出3445.90万元，占20.80%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   基本支出1073.36万元，其中（1）人员经费958.98万元，比2021年减少33.47万元、降幅3.37%；主要原因为2021单位人员因工作原因调出6人。（2）公用经费110.40万元，比2021年增长8.29万元、增幅8.11%；主要原因为2022年单位劳务费支出18.72万元，主要用于公益岗位人员工资支出。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1073.36万元，其中（1）人员经费958.98万元，比2021年减少33.47万元、降幅3.37%；主要原因为2022单位人员因工作原因调出6人。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（2）公用经费110.40万元，比2021年增长8.29万元、增幅8.11%；主要原因为2022年单位劳务费支出18.72万元，主要用于公益岗位人员工资支出。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出110.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.35万元、印刷费2.72万元、水费0.38万元、电费3.84万元、邮电费3.87万元、公用取暖费5.81万元、物业管理费4.05万元、差旅费1.24万元、劳务费18.72万元、培训费0.20万元、福利费8.85万元、其他交通费用52.38万元。机关运行经费较上年决算数增加8.29万元，增加8.11%，主要原因是2022年主要用于公益岗位人员工资支出。

2022年度会议费支出3.38万元，较上年决算数增加1.59万元，增加89.14%，主要原因主要原因是2022年因新冠疫情防控会议增多。 

 2022年度培训费支出6.20万元，较上年决算数减少18.47万元，减少74.86%，主要原因是2021年根据市委市政府的安排全市卫健系统专业人员外出培训卫生系统电子化就医专业培训，2022年无此项培训。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4228.15万元，本年收入9355.44万元，本年支出13583.59万元，年末无结余，支出具体情况如下（1）、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出10137.69万元；（2）、重大疫情防控救治体系建设项目3445.90万元；两项资金全部用于平凉市中医医院建设项目支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为1.47万元，超出预算的100%。主要原因2022年由于工作需要根据正常接待流程进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是2021年元因公出国费。

2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是2021年无公务车购置费。公务车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是单位无公务车。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为1.47万元。主要原因2022年由于工作需要根据正常接待流程进行公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待14批次，152人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1926.69万元，占一般公共预算项目支出总额的64.22%。

组织对“国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金”“计划生育转移支付补助资金”等2个项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施“国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金”项目，有效保障崆峒区国家基本公共卫生服务经费足额到位，持续提升全市基本公卫工作水平。“计划生育转移支付补助资金”按照确认的人数或户数和补助标准将补助全部发放到位。

（二）部门决算中醒目绩效自评结果

我委在2022年度部门决算中反映“国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金”“78岁以上老年人意外伤害险”项目自评结果。

1.“国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为79.98万元，执行数79.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家基本公共卫生服务项目工作经费规定、市和区级配套标准，按崆峒区常住人口53.32万人，为崆峒区配套项目经费人均1.5元，共计79.98万。确保崆峒区国家基本公共卫生服务经费足额到位，保障基层卫生机构正常开展基本公卫工作，崆峒区12项国家基本公共卫生服务工作完成工作任务指标。

2、“78岁以上老年人意外伤害险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为70万元，执行数67.52万元，完成预算的96.45%。项目绩效目标完成情况：为积极应对人口老龄化，缓解社会保险压力，提高老年人及其家庭抗风险能力，市委、市政府将78岁以上老年人意外伤害保险办理工作列为民措办十件实事之一。对于全市78周岁以上的老年人群，由市卫健委年初摸底统计全市符合条件的老年人数为54014人，按照中招标采购合同每人每份12.5元标准向中国人寿保险股份有限公司平凉分公司统一办理，资金由市卫健委申请市财政统一支付。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。