2023年度平凉市工商业联合会部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2023年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2023年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市工商联是市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是：

（一）贯彻执行上级党委、政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联党组和市工商联主席会议、执常委会、会员代表大会的决议、决定。

（二）调查研究、参政议政。深入基层、非公企业、会员开展调查研究，参与全市经济社会发展重大决策的政治协商，参政议政，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士的政治安排和推荐工作。

（三）调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；对广大会员和非公有制经济人士进行团结、教育、引导、服务，做好思想政治工作，宣传好党和国家的法律、法规、方针、政策，将非公经济人士培养造就成为拥护中国共产党的领导，坚持走社会主义道路，爱国、敬业、诚信、守法的中国特色社会主义的建设者。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、要求和建议；为全市会员和非公经济提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业知识等培训服务；帮助会员改进经营管理，依法经营，照章纳税，提高企业素质；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，出国出境考察学习，开拓国内、国外市场。

（五）增进全国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进平凉工商企业对外经济、技术合作和贸易的发展，协助引进资金、技术、人才为我市经济社会发展服务。

（六）积极推动、帮助全县非公企业实施扶贫济困、光彩事业和社会公益事业。

（七）指导、帮助非公经济人士适应经济全球化和世贸组织规则制度的要求组建行业商协会，加强行业自律和规范，提高市场竞争力和发展水平。

（八）承办市委、市政府和有关部门委托的事项，承办好上级工商联交办的工作。

二、机构设置

平凉市工商业联合会内设有办公室、经济联络部、会员人事部3个机构。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2023年度收支总计均为216.75万元。与上年度相比，收支总计各增加68.85万元，增长46.55%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计216.75万元，其中:财政拨款收入216.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计216.75万元，其中：基本支出144.45万元，占66.64%，项目支出72.3万元，占33.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为216.75万元。与上年相比，各增加68.85万元，增长46.55%。主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计216.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加68.85万元，增长46.55%。主要原因是：项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出216.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出190.24万元，占87.77%；社会保障与就业支出13.76万元，占6.35%；卫生健康支出6.87万元，占3.17%；住房保障支出5.88万元，占2.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出144.45万元。其中:

人员经费125.56万元，较上年决算数增加8.26万元，增长7%，主要原因是：人员工资等支出增加。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费18.89万元，较上年决算数减少3.88万元，减少17%，主要原因是：支出减少。

主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费情况说明

2023年本部门机关运行经费支出18.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费等。机关运行经费较上年决算数减少3.41万元，减少15.3%，主要原因是支出减少。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2023年12月31日，本部门固定资产原值9.49万元，累计折旧8.61万元，固定资产净值8728元，主要为办公家具。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年“三公”经费支出为0元。

第四部分  预算绩效情况说明

一、整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记对新时代民营经济统战工作和工商联工作的重要指示精神，紧紧围绕全市“3659”发展思路、“三基地两区”和九大重点产业链建设，紧扣“两个健康”工作主题，充分发挥桥梁纽带和助手作用，围绕中心、服务大局：一是开展民营经济人士“两个健康”宣传教育活动，积极推动、帮助全县非公企业实施扶贫济困、光彩事业和社会公益事业；二是开展民营经济发展情况调查研究、参政议政，推动优化营商环境，促进民营经济健康发展。

二、预算绩效管理开展情况

一是加强预算编制绩效管理，年初对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，所有项目设置了详细的明细核算依据和方法。

二是完善项目绩效管理责任，通过单位认真设置预算绩效目标、指标值及得分情况，汇总上报整体绩效目标和项目绩效目标申报表，经财政部门审核后下达绩效批复，明确本部门为预算绩效目标执行主体，并严格采取预算绩效监控及执行措施，积极开展单位预算绩效目标自评工作，确保年末各项预算支出达到预期绩效目标。

三是积极落实绩效评价，年末根据单位整体及项目支出和完成情况，依据年初设定的各项绩效目标进行考量评分，查找问题及原因分析，并提出整改措施。

三、预算及执行情况

2023年本单位预算支出合计216.75万元，其中，基本支出预算144.45万元，项目支出预算72.3万元；实际支出216.75万元，其中基本支出144.45万元，项目支出72.3万元。预算执行率100%。

四、整体支出绩效实现情况

1.履职完成情况：一是通过举办宣讲报告会、专题辅导会，参加线上培训、以会代训、外出考察等多种方式，组织民营经济人士和工商联系统认真学习党的二十大精神，党中央、省市委关于促进民营经济发展的一系列方针政策和决策部署以及产业政策、现代企业管理制度。开展了民营经济“联学+巡听”交流报告活动，选派多名民营经济代表人士参加全联、省联组织的各类培训和考察活动，引导广大民营企业家立足平凉、紧紧围绕市委“3659”发展思路，坚定信念，担当作为，坚守主业、做强实业，为促进民营经济高质量发展贡献智慧和力量。二是积极弘扬光彩精神。临夏州积石山发生6.2级地震，市委统战部、市工商联积极协调，第一时间向全市社会各界和爱心人士发出募捐倡议。全市有140多家民营经济企业和商会组织共捐款捐物共计300万元。三是开展“千企调研纾困”行动。年内，深入基层，实地走访商会、企业126个，发放问卷调查表200多份，梳理汇总问题80条，目前，衔接、协调解决问题64个。四是抓好包抓联民营企业工作。制定了《市工商联领导干部包抓联民营企业工作方案》，市工商联领导班子成员、机关干部共包抓联庄浪县民营企业9户，积极主动做好与包抓联企业的沟通衔接，开展了“六必访”活动，摸清了底子，建立了问题和诉求台账，制定了包抓联措施，帮助协调3户企业解决困难问题4个。五是积极建言献策。认真开展“上规模民营企业调研”“民营企业社会责任调研”“小微企业观测调研”等专项调研活动，形成调研报告5篇。积极引导民营经济代表人士中的市级人大代表、政协委员认真履行职责，提交议案、提案2个。六是深入推进“万企兴万村”平凉行动。制定下发了《关于进一步推进“万企兴万村”平凉行动的通知》，组织动员全市146家民营企业与71个乡镇103个帮扶村开展结对帮扶，实施帮扶项目76个，落实帮扶资金2230多万元，庄浪县宏达淀粉公司等5户企业被省工商联认定为“万企兴万村”甘肃行动实验项目单位。七是持续实施民营经济“双百千”培育工程。积极争取有关部门、金融机构对“双百千”培育工程的政策支持，强化对培育企业的跟踪服务。累计培育了2户年销售收入超10亿元的民营骨干企业，15名优秀民营企业家，68户充满活力、成长性强、依法纳税、守法诚信的中小民营企业，80名优秀中国特色社会主义事业建设者。八是积极开展招商引资活动。借助行业商会、异地商会的血缘、亲缘、地缘、商缘关系，积极配合市上有关部门，组织商会和会员企业“走出去、请进来”，先后7次赴上海、北京、广东、湖北、福建、香港等11个省（市、地区），联系考察企业90多家。在平凉市招商引资暨文旅康养（福建）推介会期间，全力做好福建省、厦门市工商联领导和参会企业、商会的邀请工作。成功举办了“民企平凉行”活动暨“2023甘肃省民营企业50强”发布仪式，签约项目25个，签约资金84.5亿元，争取省光彩事业促进会捐助我市扶孤助残济困专项资金200万元。

2.履职效果情况。经济效益指标：2023年，全市民营经济增加值334.9亿元，占地区生产总值的50.1%。除房地产开发投资，项目民间投资同比增长34.9%，民营经济进一步发展壮大。社会效益指标：随着民营经济的持续健康发展，对促进就业、增加财政收入等贡献持续增加。生态效益指标：年度部门履职过程中，未发生生态环境负面事件。

五、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，占一般公共预算项目支出总额的100%，二级项目包括非公经济人士培训经费、非公经济人士理想信念教育实践活动专项经费、考察调研培训费、“民企平凉行”活动专项经费。从评价情况来看，组织开展了非公经济人士培训、非公经济人士理想信念教育实践活动、观摩学习、调研考察等活动，保障了单位正常履职和民营经济人士“两个健康”。通过单位认真自评，整体支出绩效评价得分为96分，评价等级为“优秀”。我单位将根据本次评价结果按规定进行及时公开。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指市工商联用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市工商联用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.2023年度市工商联部门决算公开表.xls
       附件2：2023年市工商联部门整体支出绩效自评情况.docx
       附件3：2023年市工商联部门项目支出绩效评价情况.docx