附件1：

2022年度

平凉市妇幼保健院

部门决算

目录

第一部分  平凉市妇幼保健院概况......................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分   部门概况

一、部门职责

（一）面向妇女儿童提供保健、医疗、健康管理服务，进行全方位全生命周期的妇幼健康服务和保障。

（二）提供与医院功能定位相适应的包括门诊、住院在内的医疗保健服务和健康教育、随访预约服务，并根据社会发展需要，不断拓展业务范围。

（三）承担基层医疗保健机构妇幼保健业务技术指导，妇幼公共卫生项目的培训、督导、考核，以及全市妇幼卫生监测与信息管理。

（四）承担妇幼公共卫生项目的实施和卫生应急、医疗救治、医疗保障、医疗救助，以及健康扶贫、义务诊疗等公益性活动或其他政府指令性任务。

（五）承担特需诊疗服务，提供多元化的妇幼保健医疗服务项目，拓展优质、专业、全面的高端医疗保健服务项目。

（六）承担甘肃医学院、平凉职业技术学院等学校相关专业医学生的教学和见习、实习任务，推进医教协同发展。

（七）完成市委、市政府和市卫健委交办的其他任务。

二、机构设置

平凉市妇幼保健院内设办公室、组织人事科、财务科、宣传和信息化科、医患行风办、医务部、总务科、药械科、质量控制科、保卫科、保健部、护理部、医院感染管理科、信息资料科、医保科、公共卫生科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、孕产群体保健科、儿童群体保健科、妇女群体保健科、妇科（腔镜中心）、产科（LDR产房）、儿科、新生儿科、外科、内科（老年病科）、中医科、中西医结合科、康复科、儿童康复科、手术室、医学检验中心、门诊部、超声中心、放射科、眼科（视光学中心）、口腔科、新筛分中心、消毒供应中心、病理科、输血科。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收入总计6447.27万元，支出总计6652.40万元。与上年度相比，收入增加358.97万元，增长5.9%，主要原因是财政拨款收入增加。支出增加239.12万元，增长3.73%，主要原因是人员经费、疫情物资经费等增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6447.27万元，其中:财政拨款收入2013.84万元，占31.24%；上级补助收入10万元，占0.15%；事业收入4362.28万元，占67.66%；其他收入61.15万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6652.40万元，其中：基本支出6596.26万元，占99.16%；项目支出56.14万元，占0.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入2013.84万元。与上年相比，增加293.10万元，增长17.03%。主要原因为财政拨款人员增加，人员经费增长；项目经费略有增加。

2022年度财政拨款支出1927.56万元。与上年相比，增加131.83万元，增长7.34%。主要原因为财政拨款人员增加，人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2027.83万元，占本年支出合计的30.48%。与2021年度相比，财政拨款支出增加232.1万元，增加12.93%，主要原因为财政拨款人员增加，人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1933.69万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出194.92万元，占10.08%；卫生健康支出1738.51万元，占89.91%；住房保障支出0.26万元，占0.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1877.54万元。其中：

人员经费1835.97万元，较上年决算数增加350.03万元，增加23.56%，主要原因是引进人才增多，人员经费增加，相应财政拨款支出增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.57万元，较上年决算数减少17.81万元，减少29.99%，主要原因为财政拨款比例下降。

主要用于办公用房取暖支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出41.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于办公用房取暖费。机关运行经费较上年决算数减少17.81万元，减少29.99%，主要原因为财政拨款比例下降。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数无增减。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计375.31万元，其中：政府采购货物支出375.31万元。主要用于购置医疗设备、办公设备等。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额375.31万元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车3辆。其他用车主要是医疗用救护车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级公益事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，无增减变化。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变化。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变化。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，院内组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金236.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评结果

在2022年度部门决算中反映“单位整体支出”“医疗服务能力提升（公立医院改革）”自评结果。

1.单位整体支出综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，全年预算支出6652.4万元，执行率100%。完成医疗业务收入4362.28万元，接待门诊人次为8.92万人次，住院人次为0.45万人次，2022年工作目标、任务完成，妇幼健康事业发展质量更高，医患关系更和谐。

2.医疗服务能力提升（公立医院改革）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。

3.“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数为6.6万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：除市级督导、培训因疫情防控，未完成年终考核，其余指标基本完成项目绩效目标。

4.“妇幼卫生监测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为1.0973万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：除市级督导因疫情防控影响，未完成年终考核，其余指标基本完成项目绩效目标。

5.“两癌”筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数为1.417万元，执行数0元。项目绩效目标完成情况：除市级督导、质量控制、培训因疫情防控影响，未完成年终考核，其余指标基本完成项目绩效目标。

6.“新生儿疾病筛查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分。项目全年预算数为1万元，执行数212元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：除市级督导、培训因疫情防控影响，未完成年终考核，其余指标基本完成项目绩效目标。

（绩效自评表详见附件）

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。