2022年度平凉市退役军人事务局部门决算（本级）

第一部分  部门概况

一、部门职责

    由于我单位职责涉密，内容不予公开。

二、机构设置

平凉市退役军人事务局局机关、局属单位和管理的参公事业单位共有编制42名，实有干部42名。其中局机关核定编制15名，实有干部15名；市退役军人服务中心为公益一类事业单位，核定编制10名，实有干部10名；市军干所为公益一类事业单位，核定编制9名，实有干部职工9名；平凉军供站为公益一类事业单位，核定编制5名（其中周转池编制2名），实有干部职工5名；市双拥办为参公事业单位，核定编制3名，实有干部3名。

第二部分  2022年度部门决算表

表一：收入支出决算总表（见附件） 

表二：收入决算表（见附件） 

表三：支出决算表（见附件） 

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件） 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件） 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件） 

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件） 

备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为2929.65万元。与上年度相比，收支总计各增加897.33万元，增长44.15%，主要原因是我单位实施平凉市军警民综合训练基地项目和平凉市军分区民兵武器装备仓库维修改造项目。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2929.65万元，其中:财政拨款收入2929.65万元，占100%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2929.65万元，其中：基本支出457.36万元，占15.6%；项目支出2472.29万元，占84.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2929.65万元。与上年相比，各增加897.33万元，增长44.15%。主要原因是：我单位实施平凉市军警民综合训练基地项目和平凉市军分区民兵武器装备仓库维修改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2929.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加897.33万元，增加44.15%，主要原因是：我单位实施平凉市军警民综合训练基地项目和平凉市军分区民兵武器装备仓库维修改造项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2929.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.8万元，占0.12%；社会保障与就业支出2904.99万元，占99.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出457.36万元。其中:

人员经费412.8万元，较上年决算数增加18.9万元，增加4.6%，主要原因是：人员增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.56万元，较上年决算数增加3.2万元，增加7.2%，主要原因是：人员增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出44.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等（据具体开支情况的经济科目进行说明）。机关运行经费较上年决算数增加3.2万元，增加7.1%，主要原因是：人员增加。

本年度会议费支出0.36万元，较上年决算减少1.3万元，减少300%，主要原因是根据省、市关于减少会议数量和疫情防控要求，减少会议次数。  

本年度培训费支出9.6万元，较上年决算数减少0.9万元，减少9.3%，主要原因是根据省、市关于减少会议数量和疫情防控要求，减少培训次数。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，共涉及资金2472.29万元，占一般公共预算项目支出总额的84.3%。

（二）绩效自评结果

平凉市退役军人事务局在2022年度部门决算中反映“节日慰问等经费”项目自评结果。

组织对项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施项目，从评价情况来看，资金总体运行良好。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市退役军人事务局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市退役军人事务局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。