2022年度平凉市公安局交通警察支队部门决算

2022年平凉市公安局交通警察支队

部门决算

第一部分部门基本情况

（一）职责职能。

平凉市公安局交通警察支队是平凉市人民政府主管全市全市城乡道路交通安全管理，指挥、维护道路秩序和道路交通安全畅通等工作的职能部门。主要职责是:研究拟定全市道路交通管理政策；指导和组织实施驾驶员的考试考核和机动车的发牌发证工作；指导和监督县、区公安交通机关依法查处交通违法行为和交通事故处理等工作。

（二）机构设置情况。

单位内设及归口管理机构有办公室、政工科、财务科、秩序科、事故处理科、法制科、宣传科、教育训练科、科技科、车管所、公路巡警大队等11个科所队，直属柳湖、德顺、泾州、仪州、云崖5个高速公路大队。

第二部分  2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计4525.43万元,支出总计4529.88万元。与2021年决算数相比,收入增加529.11万元,13.24%,支出增加211.09万元,4.88%。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4525.43万元,其中:财政拨款收入4525.43万元,占100%;无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4529.88万元,其中：基本支出3752.17万元,占82.83%；项目支出777.71万元,占17.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计4525.43万元，较上年决算数增加529.11万元,13.24%。主要原因是：2022年4月警务辅助人员实行层级化管理，工资大幅上涨。较年初预算数3109.3万元增加1416.13,45.55%。主要原因是：2022年预算批复不含警务辅助人员工资。

本部门2022年度财政拨款支出合计4529.88万元，较上年决算数4318.79万元,增加211.09,4.89%。主要原因是：2022年4月警务辅助人员实行层级化管理，工资大幅上涨。较年初预算数3109.3万元,增加1420.58,45.69%。主要原因是：2022年预算批复不含警务辅助人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4529.88万元，较上年决算数4318.79万元,增加211.09,4.89%。主要原因是：2022年4月警务辅助人员实行层级化管理，工资大幅上涨。较年初预算数3109.3万元,增加1420.58,45.69%。主要原因是：2022年预算批复不含警务辅助人员工资。

1、一般公共服务支出4262.41万元,占94.1%,与年初预算数3099.68万元，增加1162.72，,3.51%。主要原因是：2022年预算批复不含警务辅助人员工资;

2、社会保障与就业支出176.92万元，占3.91%,与年初预算数176.92万元一致;

3、医疗卫生与计划生育支出90.55万元,占1.99%,与年初预算数90.55万元一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出3752.17万元。其中:人员经费2870.72万元,较上年2558.36万元增加了312.36万元,比上年增长12.21%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费881.45万元,较上年949.59万元减少68.14万元,主要原因是加强财务管理，严格经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。上年基本支出结转0万元,年末结转（余）0万元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门无政府性基金预算收支，支出与年初预算数、上年数持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计231.55万元,较年初预算数234万元减少2.45万元,主要原因是加强财务管理，节流开支。较上年支出数113.9万元增加117.65万元,原因是本年新购置公务用车5辆，共计103.9万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2022年度本部门无因公出国（境）费用，支出与年初预算数、上年数持平。

公务车购置费103.9万元,支出与年初预算数持平，上年无公务用车购置费用。

公务车运行维护费127.65万元,主要用于支队机关及下属三个高速大队所有车辆燃油及维修费用,费用支出较年初预算数130万元减少2.35万元,主要原因是加强财务管理，节流开支;较上年支出数113.59万元增加14.06万元,主要原因车辆使用年限长，维修维护费增加。

公务接待费0万元,主要用于公务接待支出,费用支出较年初预算数0万元,较上年支出数0万元减少了0万元，主要原因市加强了预算管理，减少无预算列支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为28辆（含已移交、报废、拍卖车辆6台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人。

九、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

2022年本部门机关运行经费支出691.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2021年764.21万元，减少9.47%,主要原因是加强财务管理，节流开支。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明。

2022年本部门政府采购支出总额189.64万元，其中：政府采购货物支出189.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公及警用专用设备的购置。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额189.64万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

 （三）国有资产占用情况的说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车28辆。其他用车主要是公务用车0辆、执勤执法用车26辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上通用设备3台（套）,单价100万元以上专用设备3台（套）。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2022年度7个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金810.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:平凉市公安局交警支队机动车驾驶员考试中心迁建项目自评结果为“良”, 涉及资金142.8万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出   元，自评结果为“良”。从评价情况来看，资金使用情况上，保证其做到专款专用的同时严格落实厉行节俭的原则。

(二)部门评价情况

1.重点项目评价情况

本部门无重点项目绩效评价。

2.预算单位整体支出评价情况

本部门共有预算单位1个，未组织对预算单位开展了整体支出绩效评价。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市公安局交通警察支队用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市公安局交通警察支队用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

车管业务支出：指用于保障车辆管理所正常运行所产生的费勇，如表证工本费等。

事故预防支出：指为预防道路交通事故发生产生的费用及因发生事故产生的司法鉴定费用。

平凉市公安局交通警察支队.xlsx