2023年度平凉市商务局部门决算

附件1：

2023年度

平凉市商务局部门

决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

市商务局是市政府组成部门，正县级单位。主要职责：

（一）贯彻促消费政策，制定年度促消费计划并实施。负责社零总额和批零餐住的调度和统计。监测分析消费品市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导。

（二）组织拟订并实施市场体系建设和连锁经营、商业特许经营等发展规划。

（三）指导大宗产品批发市场、城市商业网点和社区商业等各类商品市场的规划和标准化建设。指导农村和农产品市场、冷链物流等设施建设。指导二手车市场管理。

（四）贯彻落实外经贸政策。拟定并实施外经贸发展规划和年度进出口计划。

（五）承办对外贸易经营者备案登记、进出口交易会、境外商品展会和洽谈会、机电产品、高新技术产品贸易促进、经济技术合作、多双边无偿援助、外商投资和对外经贸调查、谈判。

（六）承办对外劳务合作政策宣传和培训、管理、权益保护、统计。申报核审进口贴息和中小企业国际市场开拓资金项目、出口信用担保资金项目。协调和服务国家级经济技术开发区工作。承办对外服务贸易和技术贸易。会同有关部门拟订促进服务外包发展规划。

（七）贯彻落实发展现代服务业的政策举措。拟定商贸服务业发展规划。

（八）承担商贸服务业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等）行业管理。

（九）开展餐饮服务业竞赛活动、地方特色名吃推介和餐饮行业老字号传承与创新。组织开展商贸服务业人员技能培训和商贸会展业的促进与管理。扶持清真食品和穆斯林用品行业发展。

（十）贯彻执行电子商务发展的方针政策和法律法规，制定全市电商扶持政策，拟订电商发展规划和年度计划，指导电子商务产业发展。开展电商宣传、人才培训，促进企业电商营用。负责电商体系建设、项目和资金管理、跨境电商和境外营销网络建设。负责电商扶贫和行业管理。

（十一）贯彻落实酒类行业管理法规和政策。监督管理酒类商品市场准入各溯源管理。配合规范建立良好酒类流通秩序、查处酒类流通行业违法违规案件。承办酒类业务培训、行业会议、酒品展销、信息发布和名优产品推介和质量振兴工作。指导协调市酒业协会工作。

（十二）贯彻落实“一带一路”相关政策措施。拟定口岸管理政策并组织实施。承办口岸规划、设施建设和综合管理。

（十三）牵头拟订通道物流产业发展规划。承办国际货

运管理服务、国际货运冷链物流服务体系和物流项目建设、特色农产品国际市场开拓。协调组织开展综合政策、商务重点工作运行分析研究、行业规划，提出意见建议和项目指南。

（十四）负责商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。负责商务领域综合行政执法及12312商务举报投诉服务中心工作。

（十五）负责成品油、报废汽车回收拆解、单用途商业预付卡、内资直销的监督管理。拟定药品流通行业发展规划、政策和相关标准。负责中药材追溯体系建设、市散装水泥推广、再生资源回收管理。

（十六）承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构：办公室、市场科、外经贸科、服务业科、电子商务科、酒类商品管理办公室、财审科、物流科、市场秩序科。

下属单位：平凉市电子商务公共服务中心，市商务局下设正科级事业单位。主要负责编制县域农村电商发展规划，面向全市电商市场主体开展综合业务指导和服务，推动龙头企业、农民合作社等主体进行市场化整合，为特色农产品提供品牌、商标注册服务；负责组织开阵各类电商文化活动，搭建创业人员、电商企

业和人才之间的交流平台；挖掘和培育优秀网商、电商，开展电子商务发展宣传等。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023年度年初结转和结余8.24万元，本年收入1014.07万元，本年支出969.27万元，使用非财政拨款结余8.24万元，结余分配0万元，年末结转和结余53.05万元。2023年度收、支总计均为913.51万元。与上年度（827.51）万元相比,收、支总计各增加86万元,增长10.4%，主要原因是2023年社会保障与就业资金、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入913.51万元，本年支出913.51万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1014.07万元，其中：财政拨款收入913.51万元，占90.08%；其他收入100.56万元，占9.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计969.27万元，其中：基本支出792.81万元，占81.79%；项目支出176.46万元，占18.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为913.51万元。与上年相比,各增加86万元,增长10.4%。主要原因是2023年社会保障与就业支出、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出913.51万元，较上年决算数增加86万元，增长10.4%。主要原因是2023年新增6名公益性岗位人员，就业补助资金增加，有2名离休干部去世，丧葬抚恤金增加，因此整体的社会保障与就业资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出913.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出578.53万元，占63.3%；科学技术支出4万元，占0.4%；社会保障和就业支出183.8万元，占20.1%；卫生健康支出30.54万元，占3.3%；商业服务业等支出91.24万元，占10%；住房保障支出25.40万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为740.49万元，支出决算为913.51万元，完成年初预算的123.4%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为554.69万元，支出决算为578.53万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度项目支出增加。

2.科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年人才引进后两年的安家费于2023年拨付至单位。

3.社会保障和就业支出年初预算数为117.86万元，支出决算为183.8万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增6名公益性岗位人员，就业补助资金增加，有2名离休干部去世，丧葬抚恤金增加，因此整体的社会保障和就业资金增加。

4.卫生健康支出年初预算数为30.54万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的100%。

5.商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为91.24万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度根据实际业务需要举办了多场促销费专项活动，专项支出增加。

6.住房保障支出年初预算数为37.40万元，支出决算为25.40万元,完成年初预算的67.9%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度有3名人员退休，1名人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出737.05万元。其中：

人员经费655.58万元，较上年决算数增加41.44万元，增长6.8%，主要原因是2023年度有2名离休干部去世，申报了丧葬抚恤金。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.47万元，较上年决算数增加40.34万元，增长98%，主要原因是2023年度差旅费增加。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出81.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加40.34万元，增长98%,主要原因是2023年度差旅费增加。

本年度会议费支出0万元。

本年度培训费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.09万元，其中：政府采购办公用品支出3.09万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个，共涉及资金110万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“商贸发展专项经费”“农村电子商务推进专项资金”“平凉甘味农产品展示推广服务费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“商贸发展专项经费”“农村电子商务推进专项资金”“平凉甘味农产品展示推广服务费”等3个项目绩效自评结果。

1.“商贸发展专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.98万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是全市外贸出口总额完成2.7亿元；二是有效地推动了经济社会发展。“商贸发展专项经费”项目绩效自评情况：对加快对外贸易和经济合作，实施市场多元化战略有重要的意义。

2.“农村电子商务推进专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为7.1万元,完成预算的23.7%。项目绩效目标完成情况：一是提高了农产品销售总量；二是对于农产品难卖问题有一定的缓解作用，推动了农产品上行。发现的主要问题及原因：一是销售多元化结构有待提高；二是电商带动社会经济有待加强。下一步改进措施：一是推动销售结构多元化发展；二是加强电商带动经济发展。“农村电子商务推进专项资金”项目绩效自评情况：对于推进农村电子商务发展，解决农产品卖难问题，推动农产品上行有积极作用。

3.“平凉甘味农产品推广服务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60万元,执行数为26万元,完成预算的43.3%。项目绩效目标完成情况：一是线上线下多渠道推动平凉特色农产品的销量增长；二是扩大平凉市“甘味”农产品的品牌影响力。发现的主要问题及原因：宣传推广力度不够。下一步改进措施：全方位宣传推广“甘味”农产品，推动当地产业提档升级。“平凉甘味农产品专项经费”项目绩效自评情况：该项目促进平凉市“甘味”农产品销售，线上线下多渠道推动平凉特色农产品的销量增长，推动当地产业提档升级，扩大平凉市“甘味”农产品的品牌影响力。

三、部门绩效评价结果

详见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。