平凉市应急管理局2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市应急管理局主要职能有：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。  

（二）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。  

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。  

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。  

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。  

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻平解放军和武警部队参与应急救援工作。  

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导各级社会应急救援力量建设。  

（八）组织协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。  

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。  

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。  

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。  

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央、省属在平和市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。  

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。  

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。  

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训考试工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。  

（十六）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨省救援。  

（十七）完成市委、市政府和省应急管理厅、甘肃煤监局交办的其他任务。  

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市应急管理局内设管理机构有：办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调科、政务服务与法规宣传科、自然灾害及火灾防治管理科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、安全生产基础管理科、规划保障科、救灾科、人事科、等11个科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市应急管理局下属1个参照公务员法管理事业单位。包括：平凉市应急管理综合行政执法队

（三）其他事业单位

平凉市应急管理局下属2个非参照公务员法管理事业单位

1.公益一类1个，包括平凉市应急综合事务中心；

2.公益一类1个，包括平凉市安全生产考试中心；

三个事业单位财政均未独立核算。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入836.67万元，其中：当年财政拨款收入836.67万元，比2022年预算增加16.23万元，增长1.98%，增长的主要原因是：工作人员工资由于2022年调标、正常晋升，收入略有增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入836.67万元。

（二）支出预算

2023年支出预算836.67万元，其中：当年财政拨款预算836.67万元，比2022年预算增加16.23万元，增长1.98%，增长的主要原因是：工作人员工资由于2022年调标、正常晋升，支出略有增长。包括：

1.一般公共服务支出698.7万元。

2.社会保障和就业支出56.29万元。

3.卫生健康支出33.77万元。

4.住房保障支出47.91万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出836.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出698.7万元，比2022年预算增加1.54万元，增长0.2%。增长的主要原因是：工作人员工资由于2022年调标、正常晋升，支出略有增长。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算131万元，比2022年预算减少120万元，减少47.81%，减少的主要原因是：自然灾害风险普查工作即将结束，专项经费减少。

1.保障运转经费9个，主要是：救援队伍维护运行专项经费30万元、平凉市自然灾害预警信息叫醒叫应指挥中心运维经费30万元，安全生产预防及应急专项经费20万元、行业领域专业化安全隐患排查治理工作经费20万元，安全生产办案经费15万元、安全生产考试系统运行维护费5.5万元，5.12防灾减灾日安全生产宣传工作专项经费5万元、考试中心特种作业考试房屋租赁费4.5万元、法律顾问费1万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2022年同期持平。预计2023年接待50批／次，650人。

（二）公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。预计2022年购置公务用车0台。公务用车运行维护费10万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。与2021年持平。2022年公务用车保有量2台。

（三）培训费4万元，与2022年预算持平，

（四）会议费7万元，与2021年预算持平。

（五）机关运行费705.68万元，比2022年预算增加197.45万元，增加38.85%，增加的主要原因是：由于2022年工作人员工资调标、正常晋升，工资福利支出增加，工会经费和福利费也有所增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2023年本部门共有4个科室涉及非税收入，2023年计划征收100万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额23.67万元，其中：政府采购货物预算3.67万元，政府采购服务预算20万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为681.09万元。其中：办公用房800平方米，价值196万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值64万元。其他固定资产421.09万元。2023年拟采购固定资产约3.67万元.

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年度，我单位对预算资金项目绩效目标表已经填报完成。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及财政支出131万元，其中：2023年本部门所有专项预算资金纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市应急管理局2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算绩效目标表