平凉市地方志编纂委员会办公室2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市地方志编纂委员会办公室是参照公务员法管理的正县级事业单位。其主要职能有：贯彻执行国家及省、市有关地方志工作的方针、政策；受委托研究起草有关地方志工作管理的地方性法规、规章草案，经批准后组织实施；研究拟定全市地方志工作规划和编纂方案并组织实施；负责市级志书和政府综合年鉴的编辑出版发行；负责区域内地情资料的挖掘整理；负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作。
二、机构设置
1、内设及归口管理机构
办公室内设综合科、业务科等2个职能科室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和专项经费预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入182.98万元，其中：当年财政拨款收入182.98万元，比2022年预算86.96万元增加了96.02万元，增长110.41%，增长的主要原因是：当年预算增加了个人取暖费、过渡期奖励性津补贴及年终一次性绩效工资。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入182.98万。
（二）支出预算
2023年支出预算182.98万元，其中：当年财政拨款预算182.98万元，比2022年预算86.96万元增加了96.02万元，增长110.41%，增长的主要原因是当年预算增加了个人取暖费、过渡期奖励性津补贴及年终一次性绩效工资。包括：
1.一般公共服务支出74.50万元。
2.社会保障和就业支出8.46万元。
3.卫生健康支出4.39万元。
4.住房保障支出6.27万元。
5.项目支出：89.36
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出182.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出93.62万元，比2022年基本支出68.96万元增加了24.66万元，增长35.75%。增长的主要原因是：当年预算增加了个人取暖费、过渡期奖励性津补贴及年终一次性绩效工资。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算89.36万元，比2022年预算18万元增加了71.36万元，增长396.44%，增长的主要原因是：新增了《平凉扶贫开发志》和《平凉全面小康建设志》的编纂印刷出版费。
1.保障运转经费4个，主要是：《平凉扶贫开发志》和《平凉全面小康建设志》的编纂印刷出版费66.36万元、旧志整理及地情资料整理费10万元、平凉年鉴2022》印刷出版费10万元、平凉方志馆资料征集费3万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）本单位无因公出国（境）费。
（二）公务接待费。
（三）无公务用车。
（四）无培训费。
（五）无会议费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2023年本部门本部门无非税收入。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为8.41万元。2023年拟采购货物约1.2万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
按照工作进度有序开展。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出89.36万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出89.36万元。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.平凉市地方志编纂委员会办公室2023年部门预算公开表
2.2023年度市级部门预算绩效目标表
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