平凉市财政局2023年部门预算公开说明（本级）
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.贯彻执行国家财政、非税收入、国有资产、政府采购等管理的法规、制度和方针、政策；组织拟订财政、非税收入、国有资产、财务会计、政府采购等方面的地方性法规和制度，并监督实施；指导和监督县、区依法做好相关工作。
2.负责制定全市财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全市宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
3.负责管理市级各项财政收支；编制年度市级预决算草案并组织执行；监督县、区预算的执行情况；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市直部门（单位）的年度预决算。
4.负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。
5.制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作。
6.按规定管理市级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。
7.贯彻执行企业财务制度；负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有企业清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业资产（财务会计报表）的统计、分析和评价；收取市级企业国有资本经营收益。
8.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
9.管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。
10.贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。
11.贯彻执行会计法规和制度；管理市县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。
12.监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
13.制定全市财政干部教育规划，组织财政人员培训；组织指导全市财会人员的培训和业务辅导工作；负责财政信息和财政宣传工作。
14.承办市委、市人民政府和省财政厅交办的其他事项。
二、机构设置
按照中共平凉市委办公室、平凉市人民政府办公室《关于调整平凉市财政局职能配置内设机构和人员编制的通知》（平办字〔2019〕81号），调整后，市财政局内设职能科（室）16个，管理直属事业中心7个（采购办、投资评审中心、预算审核中心、国库支付中心、PPP管理中心、道路交通事故救助基金管理中心、信息中心），局属单位2个（市财政综合事务中心、市财政投资绩效评价中心）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年预算收入1296万元，其中：当年财政拨款收入1296万元，比2022年预算增长291万元，增长22.9%，增长的主要原因是：新增加了过渡性奖励津贴，新招录公务员人员经费等。
（二）支出预算
2023年支出预算1296万元，其中：当年财政拨款预算1296万元，比2022年预算增长291万元，增长22.9%，增长的主要原因是：新增加了过渡性奖励津贴，新招录公务员人员经费等。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1296万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出1091万元，比2022年预算增长增长23%，增长的主要原因是：新增加了过渡性奖励津贴，新招录公务员人员经费等。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算205万元，比2022年预算增长63万元，增长25%，增长的主要原因是：增加了网上商城运营项目等。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
2023年无“三公”经费预算。与2022年相比无变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收40万元，与上年持平。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1905万元。其中：办公用房1921平方米，价值1244万元。2023年拟采购固定资产约10万元。
七、预算绩效管理情况
2023年无部门预算绩效目标管理的项目。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：平凉市财政局2023年部门预算公开表
