平凉市直林草系统2023年部门预算公开说明（汇总）

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市林业和草原局是平凉市政府主管林果业工作的职能部门。主要职责是：宣传、贯彻执行党和国家林业建设的各项方针、政策和法律、法规，并组织实施和依法监督检查；负责国家系统整合后六大林业生态工程在我市实施的天然林保护工程、退耕还林工程、三北防护林体系建设工程、野生动植物保护及自然保护区建设工程以及公益林补偿、巩固退耕还林成果的总体规划、计划的编制以及工作指导和督促检查；研究制定、组织实施全市林业、果业发展战略、长远规划和年度计划及花卉、种苗、森林旅游等林业产业规划指导；负责全市林业改革工作，拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责全市城乡植树造林、森林生态环境建设，指导国有林场、苗圃、森林公园、林业工作站等国有林业基层单位和集体、个体林场的建设；指导全市林业系统规划财务工作；负责全市林果业建设资金的管理和林果业外资项目的引进开发；监管全市国有林业资产和林业专项基金；指导全市林地、森林资源的保护、培育、管理及开发利用；依法监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；负责护林防火和林木病虫害防治；指导全市森林公安和林政稽查工作，制止乱砍滥伐和乱捕滥猎；指导全市林果业科技、教育、宣传及各类林业学会、果业协会、花卉协会的工作；组织协调林果业科研攻关、促进科技成果转化及学术交流和智力引进，加快林果业先进技术的推广与应用。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

局机关设办公室、规划财务科、造林绿化科、政务服务和森林草原资源管理科、林业产业发展科、自然保护地和湿地管理科、国有林场和种苗管理科、森林草原火灾预防科8个行政科室以及1个不独立核算的事业单位，局直属单位6个，包括：市果业开发办公室、市林业技术推广站、市林业有害生物防治检疫站、市林业科学研究所、市林业行政综合执法支队、市关山林业管理局。其中：参公单位3个，事业单位3个。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市林业和草原局下属3个参照公务员法管理事业单位。包括：平凉市果业开发办公室、平凉市林业技术推广站、平凉市林业有害生物防治检疫站。

（三）其他事业单位

平凉市林业和草原局下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括：平凉市关山林业管理局、平凉市林业科学研究所、平凉市林业行政综合执法支队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入2256.04万元，其中：当年财政拨款收入2256.04万元，比2022年预算减少736.56万元，减少24.61%，减少的主要原因是：项目支出预算减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2256.04万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2256.04万元，其中：当年财政拨款预算2256.04万元，比2022年预算减少736.56万元，减少24.61%%，增长的主要原因是：项目支出预算减少。包括：

1.一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出256.85万元。

3.卫生健康支出78.08万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水支出1921.11万元。

6.交通运输支出0万元。

7.住房保障支出0万元。

8.其他支出0万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2256.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1642.49万元，比2022年预算增加431.63万元，增加35.65%。增加的主要原因是：上年财政预留部分人员经费。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算613.55万元，比2022年预算减少1168.19万元，减少65.56%，减少的主要原因是：项目支出预算减少。

1.保障运转经费9个，主要是：全面推行林长制运行管理培训工作经费，天然林保护修复及森林生态效益补偿管理经费管理经费，野生动物网络监测系统、平凉市2023年全民义务植树暨世界野生动植物和国际生物多样性保护宣传经费，市级森林火灾风险普查专项经费，森林草原防灭火专项经费，果产业推介费，法律顾问费、果产业发展专项经费、2023年国有贫困林场体制改革经费。

2.其他项目1个，主要是：颉河试验基地30ＫＶＡ配变安装工程。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元。

（二）公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0万元。

（四）培训费0万元，比2022年预算减少0万元。

（五）会议费0万元，比2022年预算减少0万元。

（六）机关运行费81.08万元，比2022年预算增加16.01万元，增加24.60%，增加的主要原因是：公用经费标准提高。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额6.45万元，其中：政府采购货物预算6.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3579.46万元。其中：办公用房7,002.14平方米，价值662.62万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆，价值70.13万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约6.45万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目10个，主要全面推行林长制运行管理培训工作经费，天然林保护修复及森林生态效益补偿管理经费管理经费，野生动物网络监测系统、平凉市2023年全民义务植树暨世界野生动植物和国际生物多样性保护宣传经费，市级森林火灾风险普查专项经费，森林草原防灭火专项经费，果产业推介费，法律顾问费、果产业发展专项经费、颉河试验基地30ＫＶＡ配变安装工程、2023年国有贫困林场体制改革经费。

涉及一般公共预算财政拨款10万元、10万元、5万元、5万元、5万元、5万元、1万元、10万元、3.55万元、559万元。其中：组织自评项目11个，涉及613.55万元，占部门预算安排总额的100%。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，涉及财政支出613.55万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出613.55万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门所属7个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市林业和草原局2023年部门预算公开表

2.2023年度平凉市林草部门预算绩效目标表