2022年度平凉市统计局部门决算

2022年度

平凉市统计局部门决算

目  录

第一部分   部门概况..................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表...................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明.........................

八、政府采购支出情况说明.............................

九、国有资产占用情况说明.............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明...................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明...............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........

第四部分  预算绩效情况说明...........................

第五部分  名词解释...................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市统计局是市政府主管全市统计工作的组成部门，负责对全市国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析和统计咨询服务。其主要职能是：

（一）负责组织领导和协调全市统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全市统计工作方案、全市统计改革建设规划和统计制度并组织实施。

（二）认真贯彻落实统计法律法规，依法组织实施全市统计执法检查、巡查工作，查处统计违纪违法行为和案件，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（三）落实全市国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省市国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理县（市、区）国民经济核算工作。

（四）按照国务院和省政府普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和全市投入产出、人口变动等抽样调查，负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、研究工作，对外提供资料和咨询服务；汇总、整理并提供有关市情市力方面的统计数据资料。

（五）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业，文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关部门调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（六）组织实施全市能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、服务业、社会发展、环境基本状况和城市基本情况、城乡划分清查、区划代码清查、有关社情民意等统计调查及全面建成小康监测，收集、汇总、整理并提供有关统计资料。

（七）组织全市经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

（八）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）依法审批备案统计调查项目；指导专业统计工作、统计基层基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（十）指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设，协助管理县（市、区）统计局长，会同主管部门组织职称评聘工作，监督管理县（市、区）统计部门由中央财政提供和上级统计部门拨付的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）管理指导全市统计信息化建设，制定全市统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全市统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境；维护更新全市基本单位名录库和统计综合数据库。

（十二）承办市委、市政府和省统计局交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构情况：共1个单位，内设7个行政科室，分别为：办公室、综合科、执法监督科（执法检查支队）、农村统计科、工交投资科（平凉市能源统计监测办公室）、商贸服务业统计科、社会事业统计科。下属事业单位4个，分别为：市普查中心、市城乡经济调查队、市计算信息中心、市能源统计监测中心。共设财务独立核算单位1个。

2.人员情况：本年度共有在职人员36人，与上年数据增加1人；招聘专业技术型人才引进1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为674.36万元，与上年度相比，收支总计各增加63.87万元，增长10.46%，主要原因是人口普查资料开发、第五次全国经济普查前期筹备工作、人员岗位变动及干部职工津补贴增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计674.36万元，其中：财政拨款收入674.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计674.36万元，其中：基本支出674.36万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支合计均为674.36万元，与上年相比，各增加63.87万元，增长10.46%。主要原因是：人口普查资料开发、第五次全国经济普查前期筹备工作、人员岗位变动及干部职工津补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计674.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加63.87万元，增加10.46%，主要原因是：人口普查资料开发、第五次全国经济普查前期筹备工作、人员岗位变动及干部职工津补贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出674.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出597.46万元，占88.60%；社会保障与就业支出50.37万元，占7.47%；卫生健康支出26.52万元，占3.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出674.36万元。其中:

人员经费551.23万元，较上年决算数增加106.26万元，增加23.88%，主要原因是：人员职务变动，工资福利及奖励金支出增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费123.12万元，较上年决算数减少15.09万元，减少10.92%，主要原因是：上年度集中支付两年物业管理费，本年度未支付。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出123.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少15.09万元，减少10.92%，主要原因是上年度集中支付两年物业管理费，本年度未支付。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。下降0%。主要原因是由于疫情原因，调整为视频会议。

本年度培训费支出7.77万元，较上年决算数增加7.77万元，主要原因是本年度根据实际工作需要，增加统计业务知识培训。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计12.73万元，其中政府采购货物支出12.73万元，主要用于会议室视频升级改造。授予中小企业的合同金额12.73万元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无公车。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无支出。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金50.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对统计资料印刷费、统计专线委托业务费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.38万元。从评价情况来看，6个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

（二）绩效自评结果

平凉市统计局在2022年度部门决算中反映第七次全国人口普查，统计资料印刷费，统计专线委托业务费、法律顾问费、全市重点工作完成评价奖励专项奖金、第五次全国经济普查项目自评结果。

1.“第七次全国人口普查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.77分。项目全年预算数为10万元，执行数8.77万元，完成预算的87.70%。项目绩效目标完成情况：完成了第七次全国人口普查资料开发工作，推动七人普结果成果转化。下一步改进措施：加强对项目运行过程的监督管理，提高项目实施水平。项目绩效自评得分96.54分，自评结果为“优秀”。

2.“统计资料印刷费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成各项统计资料开发任务，统计产品质量高。下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。项目绩效自评得分100分，自评结果为“优秀”。

3.“统计专线委托业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统计专线保障充分，统计监测工作有效开展。下一步改进措施：加强对项目运行过程的监督管理，提高项目实施水平。项目绩效自评得分100分，自评结果为“优秀”。

4.“法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对本局拟作出的重大行政决策、行政行为提供了较为全面的法律咨询意见并进行合法性审查、法律风险评估和法律论证，决策更为合理和规范化。下一步改进措施：加强对项目运行过程的监督管理，确保资金对应绩效目标执行，提高项目实施水平。项目绩效自评得分100分，自评结果为“优秀”。

5.“全市重点工作完成评价奖励专项奖金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.88分。项目全年预算数为30万元，执行数23.65万元，完成预算的78.83%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨付流程，较好地完成了2022年初设定的工作任务，项目得到有序开展。发现的主要问题和原因：到位预算资金效益发挥不够充分，预算管理需进一步加强。下一步改进举措：加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。项目绩效自评得分95.76分，自评结果为“良好”。

6.“第五次全国经济普查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.96分。项目全年预算数为10万元，执行数9.96万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：前期准备工作充分，保障全市第五次全国经济普查工作有序开始。下一步改进举措：加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。项目绩效自评得分97.92分，自评结果为“优秀”。

第五部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市统计局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市统计局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年度平凉市统计局部门整体支出绩效自评表.xlsx

2022年平凉市统计局部门决算表.xlsx