平凉市人民政府办公室2022年度部门决算
平凉市人民政府办公室
2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，属市财政全额拨款的一级预算单位。主要职能是发挥参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务作用，保障市政府各项工作顺畅运转。
二、机构设置
（一）内设科室
市政府办公室现有内设科室17个（秘书一科、二科、三科、四科、五科，综合一科、二科，机要文档科、市政府督查室、市政府总值班室、政府职能转变协调科、政策法规科、信息科、建议提案科、人事科、财务管理科、外事科）。
（二）所属单位3个
市政府办公室现有2个参照公务员法管理事业单位，市政府研究室和市地志办；1个全额事业单位市政府发展研究中心。
（三）业务归口管理直属事业单位1个
原市大数据服务中心为市政府办公室所属单位，2022年5月根据省市大数据机构设置有关要求，更名为市大数据中心，并将隶属关系调整为市政府直属事业单位，业务归口市政府办公室管理。
第二部分 2022年度部门决算表
请插入具体报表，若无法插入，请在“九、财政拨款“三公”经费支出决算表”后标明“（以上内容详见附件）”字样。
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,373.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,163.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 159.07 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,373.92 | 本年支出合计 | 58 | 1,373.92 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 99.07 | 年末结转和结余 | 60 | 99.07 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,472.99 | 总计 | 62 | 1,472.99 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,373.92 | 1,373.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,034.93 | 1,034.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 128.24 | 128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 54.94 | 54.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.70 | 80.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,373.92 | 1,373.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,034.93 | 1,034.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 128.24 | 128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 54.94 | 54.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.70 | 80.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,373.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,163.17 | 1,163.17 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 159.07 | 159.07 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.68 | 51.68 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,373.92 | 本年支出合计 | 59 | 1,373.92 | 1,373.92 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 49.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 49.07 | 49.07 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 49.07 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,422.99 | 总计 | 64 | 1,422.99 | 1,422.99 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,373.92 | 1,373.92 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,034.93 | 1,034.93 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 128.24 | 128.24 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 54.94 | 54.94 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.70 | 80.70 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 21.94 | 21.94 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.35 | 40.35 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 818.92 | 302 | 商品和服务支出 | 408.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 474.43 | 30201 | 办公费 | 35.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 148.71 | 30202 | 印刷费 | 55.97 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 25.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 11.45 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 32.30 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31002 | 办公设备购置 | 11.45 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.70 | 30206 | 电费 | 8.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.35 | 30208 | 取暖费 | 10.49 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.33 | 30209 | 物业管理费 | 20.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 30211 | 差旅费 | 133.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.19 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 135.09 | 30215 | 会议费 | 1.82 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 49.94 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 21.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 63.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.82 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.48 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 70.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 954.01 | 公用经费合计 | 419.91 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收支总计均为1373.92万元。与上年度1379.43万元相比，收入减少5.51万元，减少0.39%，主要原因是专项经费预算减少。本年支出1373.92万元，与上年度1357.09万元相比，支出增加16.83万元，增加1.24%万元，主要原因是日常公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1373.92万元，其中:财政拨款收入1373.92万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1373.92万元，其中：基本支出1373.92万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1373.92万元。与上年1379.43万元相比，收入减少5.51万元，减少0.39%，主要原因是专项经费预算减少。本年支出1373.92万元，与上年度1357.09万元相比，支出增加16.83万元，增加1.24%万元，主要原因是日常公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1373.92万元万元，占本年支出合计的100%。与2021年度1357.09万元相比，财政拨款支出增加16.83万元，增加1.24%，主要原因是：日常公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1373.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1163.17万元，占84.66%；社会保障与就业支出159.07万元，占11.57%;医疗卫生与计划生育支出51.68万元，占3.76%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1373.92万元。其中:
人员经费954.01万元，较上年决算数980.86万元减少26.85万元，减少2.73%，主要原因是：在职人员减少，经费预算支出减少。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费419.91万元，较上年决算数376.23万元相比，增加43.68万元，增加11.60%，主要原因是：日常公用经费增加。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出419.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费35.69万元、 印刷费55.97万元、水费0.81万元、电费8.3万元、邮电费3.05万元、 取暖费10.49万元、物业管理费20.49万元、差旅费133.99万元、维修（护）费14.35万元、会议费1.82万元、劳务费22.88万元、委托业务费9.4万元、工会经费8.92万元、福利费7.82万元、公务用车运行维护费4.48万元、其他交通费用70.02万元、办公设备购置11.45万元。机关运行经费较上年决算数376.23万元增加43.68万元，增加11.60%，主要原因是日常公用经费增加。
本年度会议费支出1.82万元，较上年决算数2.07万元减少0.25万元，减少12.07%，主要原因是会议批次及参会人员减少。
本年度无培训费支出。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出合计11.45万元，其中：政府采购货物支出11.45万元、主要用于办公设备购置。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为10万元，支出决算为4.48万元，完成预算的44.8%，主要原因是公务车辆运行费及公务接待费减少，较上年决算数7.67万元减少3.19万元，下降41.59%，主要原因是公务车辆运行费及公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10万元，支出决算为4.48万元，完成预算的44.8%，主要原因是公务车辆运行费减少，较上年决算数7.67万元减少3.19万元，下降41.59%，主要原因是公务车辆维修费及燃油费减少。
3.本年度无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门无因公出国（境）费;无公务用车购置费；公务车保有量为2辆;无国内公务接待费。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，共涉及资金235万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“市政府办工作经费”“保密工作经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出235万元，从评价情况来看，整体项目进展顺利，能够及时保障市政府的各项工作正常开展。
（二）绩效自评结果
市政府办公室在2022年度部门决算中反映市政府办工作经费、保密工作经费、宣传费、外事工作经费、政务督查考核费、省政府电子公文传输系统和平凉综合办公系统维护及耗材费、市政府网络视频会议系统及省政府值班视频会商系统运维服务费、《政府公报》发行及刊号费、专项文印费、报刊征订费、会议费、离退休老干部工作经费、党政法律顾问费共13个项目自评结果。
1.“市政府办工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照市政府总体工作要求保障各项工作顺利开展。项目绩效自评情况：见自评表。
2.“保密工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《保密法》及省、市保密工作要求完成了职工保密教育培训、法制宣传等。项目绩效自评情况：见自评表。
3.“宣传费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要在中、省有关媒体、报刊上登载宣传平凉的有关文章及专题报道、适时更新党务政务公开栏和宣传牌等。项目绩效自评情况：见自评表。
4.“政务督查考核费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对国务院重大方针政策和省、市重大决策部署贯彻落实情况的督查，以及市政府工作部门、中省驻平单位的年度目标责任管理绩效考核等。项目绩效自评情况：见自评表。
5.“外事工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对国家外事方针政策的宣传贯彻和省市外事工作部署的落实，积极办理了因公出国（境）人员申报等业务。项目绩效自评情况：见自评表。
6.“《政府公报》发行及刊号费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市政府总体工作要求负责编辑发行《平凉市人民政府公报》，双月刊，每期免费为市直、县（区）、乡（镇）、村委会及档案馆发放2300余本。项目绩效自评情况：见自评表。
7.“专项文印费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市政府总体工作要求印制2022年政府工作报告、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关文件材料，中央、省、市有关督查调研活动，以及向省上专题汇报、印制《2022年国务院工作报告涉及平凉市重点工作任务分解》、《2022年全省经济社会发展涉及平凉市重点工作任务分解》、《2022年全市经济社会发展主要任务分解》等专项材料。项目绩效自评情况：见自评表。
8.“报刊征订费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省、市要求为市政府领导订阅各类党报党刊、习近平总书记系列讲话刚要、汇编及党的十九大图书资料、经济社会发展蓝皮书、甘肃年鉴等刊物。项目绩效自评情况：见自评表。
9.“会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市政府总体工作要求适时召开相关会议及举办其他会议活动。项目绩效自评情况：见自评表。
10.“省政府电子公文传输系统和平凉综合办公系统维护及耗材费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障完成了省政府电子公文传输系统和平凉综合办公系统的正常运行及维护。项目绩效自评情况：见自评表。
11.“市政府网络视频会议系统及省政府值班视频会商系统运维服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障完成了市政府五楼视频会议系统及省政府值班视频会商系统的正常运行及维护。项目绩效自评情况：见自评表。
12.“离退休老干部工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府安排完成了对离退休职工及遗属的春节慰问、体检、组织离退休职工党支部活动等。项目绩效自评情况：见自评表。
13.“党政法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求聘请法律顾问开展业务活动。项目绩效自评情况：见自评表。
部门（单位）整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 平凉市人民政府办公室 | ||||||||||||||||||||
部门（单位）整体支出 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
全年支出 | 1068.21 | 1068.21 | 1373.92 | 128.61% | 10 | 10 | |||||||||||||||
其中：基本支出 | 1068.21 | 1068.21 | 1373.92 | 128.61% | — | — | |||||||||||||||
项目支出 | — | — | |||||||||||||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
目标1：确保市政府日常工作运转，做好保障服务工作。 | 目标1完成情况：完成 | ||||||||||||||||||||
目标2：确保完成在职及离退休人员的工资福利支出。 | 目标2完成情况：完成 | ||||||||||||||||||||
...... | ...... | ||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
人事管理制度健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||
资产清查情况 | |||||||||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | |||||||||||||||||||
产出质量指标 | |||||||||||||||||||||
产出时效指标 | |||||||||||||||||||||
产出成本指标 | |||||||||||||||||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 满意 | 95% | 10 | 8 | ||||||||||||||||
服务对象2的满意度 | |||||||||||||||||||||
合 计 | 98 | ||||||||||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 市政府办工作经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办 | ||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||
年度资金总额 | 110万元 | 110万元 | 110万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 110万元 | 110万元 | 110万元 | 10 | 100% | — | |||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
筹备省上重大项目观摩、赴外地考察学习、重点工作督查、节会活动以及其他市（州）来平考察交流等业务活动 | 完成 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||||||||||
时效指标 | 及时高效完成既定工作任务 | 100% | 100% | 50 | 50 | ||||||||||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 有效促进我市各项社会事业稳步发展 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 宣传费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
据工作需要在中、省有关媒体、报刊上登载宣传平凉的有关文章及专题报道、适时更新党务政务公开栏和宣传牌等。 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 年内适时撰文登载。 | 100% | 100% | 50 | 50 | ||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 提升我市知名度、推动我市各项社会事业发展。 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 保密工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照《保密法》及省、市保密工作要求进行保密教育培训、法制宣传、设备维护等。 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保密专题培训1次 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
观看保密警示专题片2次 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 年内适时开展。 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 提高干部职工保密意识 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 外事工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责国家外事方针政策的宣传贯彻和省市外事工作部署的落实，承办因公出国（境）人员申报等业务。 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 每年通过不同载体宣传外事政策。 | 100% | 100% | 30 | 30 | |||||||
时效指标 | 及时高效审核、申报办理因公出国（境）手续。 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 通过宣传让干部职工及社会群众了解外事政策。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 政务督查考核费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成对国务院重大方针政策和省、市重大决策部署贯彻落实情况的督查，以及市政府工作部门、中省驻平单位的年度目标责任管理绩效考核等。 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 根据工作进度年内适时开展相关业务活动 | 100% | 100% | 50 | 50 | ||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 督查对国家重大方针政策的落实情况，对市政府工作部门、中省驻平单位的年度目标责任管理绩效考核 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 《政府公报》发行及刊号费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 35万元 | 35万元 | 35万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 35万元 | 35万元 | 35万元 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责编辑发行《平凉市人民政府公报》，双月刊，每期免费为市直、县（区）、乡（镇）、村委会及档案馆发放2300余本。 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 双月刊，每期发行2300余本。 | 100% | 100% | 30 | 30 | |||||||
时效指标 | 按期编辑发行 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 让基层及时了解相关政策 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 专项文印费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
印制2022年政府工作报告、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关文件材料，中央、省、市有关督查调研活动，以及向省上专题汇报、印制《2022年国务院工作报告涉及平凉市重点工作任务分解》、《2022年全省经济社会发展涉及平凉市重点工作任务分解》、《2022年全市经济社会发展主要任务分解》等专项材料 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 根据工作需要及时完成 | 100% | 100% | 50 | 50 | ||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 促进各项社会事业稳步发展 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 报刊征订费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照省、市要求为市政府领导订阅各类党报党刊、习近平总书记系列讲话刚要、汇编及党的十九大图书资料、经济社会发展蓝皮书、甘肃年鉴等刊物。 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 征订各类党报党刊300余份 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 及时完成党报党刊征订任务 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 促进各项社会事业稳步发展 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 会议费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照市政府总体工作要求适时召开相关会议及举办其他会议活动。 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 根据工作进度适时举办 | 100% | 100% | 50 | 50 | ||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 促进各项社会事业稳步发展 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 离退休老干部工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照市委、市政府安排每年对离退休职工及遗属进行春节慰问、体检、组织离退休职工党支部活动等。 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 离退休人员41人、遗属6人 | 100% | 100% | 30 | 30 | |||||||
时效指标 | 积极开展离退休老干部各项工作 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 离退休老干部管理工作是新时期党和国家的一项重要任务，是各级党委和政府的重要工作 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 省政府电子公文传输系统和平凉综合办公系统维护及耗材费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
省政府电子公文传输系统和平凉综合办公系统运行维护及耗材费。 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 确保政府电子公文传输系统正常运转。 | 100% | 100% | 50 | 50 | |||||||
时效指标 | |||||||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 促进各项社会事业稳步发展 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 市政府网络视频会议系统及省政府值班视频会商系统运维服务费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 6万元 | 6万元 | 6万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 6万元 | 6万元 | 6万元 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保市政府五楼视频会议系统运行安全顺畅，经市政府机关党组会议研究，市政府办公室以每年6万元的价格，购买中国电信平凉分公司运维保障服务。 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 根据工作需要每年6万元 | 100% | 100% | 30 | 30 | |||||||
时效指标 | 保障维护 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 保障市政府工作正常运转 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
2022年市政府办部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 党政法律顾问费 | ||||||||||||
主管部门 | 市政府 | 实施单位 | 市政府办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照要求聘请法律顾问开展业务活动。 | 完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 保障政府依法行政 | 100% | 100% | 50 | 50 | ||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 提高干部职工法律意识 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||
分总 | 98 | ||||||||||||
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2：
平凉市人民政府办公室关于申请在市财政局网站公开部门决算的函
市财政局：
根据部门决算公开要求，现申请将我单位部门决算在你单位网站予以公开。我单位承诺：对公开的部门决算的真实性、准确性和合规性承担全部责任。
平凉市人民政府办公室（盖章）
2023年9月6日
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