平凉市交通运输局2023年部门预算公开说明（汇总）

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市交通运输局主要职能有：

（一）贯彻执行国家和省上有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟订全市公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；会同有关部门编制全市铁路、民航运输行业发展规划；负责全市道路运输站场、码头设施的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）负责全市公路、水路、民航交通运输、市场监督管理；负责渔船检验和监督管理；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（四）负责全市交通基础设施建设市场监督管理；拟订公路、水路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。

（五）负责国家、省列交通基础设施建设重大项目论证立项、征地拆迁、施工建设的衔接协调、配合服务工作；负责组织全市公路、水路、民航等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、项目实施和竣工验收；负责农村公路建设项目及大中修养护工程初步设计（实施方案）和施工图设计审批；负责客货运输站场、码头建设与管理；负责组织对公路水毁、地震等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

（六）会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责车辆通行费等非税收入的稽征、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（七）指导全市交通运输行业体制改革；拟订地方性交通法规规章；负责全市交通运输行政执法监督检查、行政复议、行政诉讼及交通法制宣传教育。

（八）负责全市交通运输行业科技管理和环境保护、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

（九）负责道路运输、水路运输和公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督管理；指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（十）负责县际道路客运经营及班线许可,道路危险货物运输经营许可，出租汽车经营许可、车辆营运证和驾驶员客运资格证核发。

（十一）指导全市交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作，开展智力引进工作及经济技术交流与合作。

（十二）承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。

（十三）承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市交通运输局内设职能科（室）7个（根据平办字〔2019〕42号文件），分别是办公室、综合规划科、运输管理科（出租车行业指导办公室）、安全监督科（应急管理办公室）、财务审计科、建设管理科、政务服务与政策法规科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市交通运输局下属1个参照公务员法管理事业单位，市农村公路建管处。

（三）其他事业单位

平凉市交通运输局下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括市道路运输管理局，市交通运输综合执法队，市交通工程质量检测站和市邮政业安全中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入2915.70万元，其中：当年财政拨款收入2915.70万元，比2022年预算减少874.24万元，降低23.07%，减速少的主要原因是：减少了项目建设资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2915.7万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2915.7万元，其中：当年财政拨款预算2915.7万元，比2022年预算减少874.24万元，降低23.07%，减速少的主要原因是：减少了项目建设资金。包括：

1.交通运输支出2379.58万元。

2.社会保障和就业支出252.47万元。

3.卫生健康支出127.35万元。

4.住房保障支出156.3万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2915.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2397.7万元，比2022年预算增加673.76万元，增加28.1%。增加的主要原因是：单位工作人员有所增加，同时将专项行政运行费用加入了基本支出中，预算增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算518万元，比2022年预算减少1124万元，降低68.45%，减少的主要原因是：项目预算资金减少。

1.保障运转经费12个，主要是：办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、印刷费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费、人员经费、其他商品和服务支出。

2.其他项目5个，主要是：全市农村公路日常养护资金、交通运输市场整顿、执法业务经费、执法装备购置费、执法标识交通执法办公场所标识、车辆标识及执法装备配备费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费18万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费2397.7万元，比2022年预算增加。主要是因为根据2023年行政运行统计规范进行确定机关行政运行。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收110万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额27.87万元，其中：政府采购货物预算27.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4408.93万元。其中：办公用房6844.56平方米，价值3566.87万元。部门及所属预算单位共有公务用车9辆，价值146.13万元。单价20万元以上的设备价值0万元。无形资产总额95.84万元。2023年拟采购固定资产约32.08万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

平凉市交通运输局严格遵守各项财经纪律，严格落实绩效管理，加强单位财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常开展。

根据交通运输行业的具体情况，我局制定了《平凉市交通运输局内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对单位国有资产的监督和管理，财务运行透明，按照市财政局的要求，及时对预算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。

对我单位2023年部门总预算2915.7万元，进行了详细绩效评价，具体情况见附件2。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及财政支出533万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出533万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年市交通运输局及直属单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市交通运输2023年部门预算公开表

2.2023年度平凉市交通运输局预算绩效目标表