平凉市司法局2023年部门预算公开说明（汇总）

一、部门职责

平凉市司法局主要职能有：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规和市政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责市政府发布的规范性文件合法性审查。承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作。

（四）承办市政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和市政府规章的实施后评估工作。负责协调各县（市、区）、各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。负责县（市、区）政府规章、规范性文件和市直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作，指导、监督县（市、区）行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各县（市、区）各部门行政执法工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（九）负责国家统一法律职业资格考试平凉考区的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（十一）负责本系统信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。负责本系统干部管理工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市法律服务行业党建工作。指导精神文明建设工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。

（十三）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市司法局归口管理机构有：市委全面依法治市委员会办公室，设秘书科。

内设机构有：办公室、法治调研督察科、立法科、备案审查科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、政府法律事务科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（政务服务科）、律师工作科、科技与信息化工作科、人事教育科,另设政治部。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

平凉市司法局下属1个非参照公务员法管理事业单位：平凉市公证处，公益二类。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1171.3万元，其中：当年财政拨款收入1171.3万元，比2022年预算增加237.7万元，增长25.46%，增长的主要原因是：人员增加，相应的费用增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1171.3万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1171.3万元，其中：当年财政拨款预算1171.3万元，比2022年预算增加237.7万元，增长25.46%，增长的主要原因是：人员增加，相应的费用增加。包括：

1.一般公共服务支出945.92万元。

2.社会保障和就业支出109.59万元。

3.卫生健康支出46.41万元。

4.住房保障支出69.38万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1171.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出973.3万元，比2022年预算增加238.1万元，增长32.38%。增长的主要原因是：人员增加，相应的费用增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算198万元，比2022年预算增加5万元，增长2.59%，增长的主要原因是：本年度进行行政复议体制改革、成立仲裁委员会，相对应的费用增加。

1.保障运转经费13个，主要是：社区矫正工作经费，行政复议工作经费，立法工作经费，律师工作及国家法律职业考试、市律师行业党委运行经费，人民调解“三项工作经费”，人民监督员、人民陪审员选任管理及履职工作经费，安置帮教工作经费，国家工作人员网上学法用法考试工作经费，法律咨询专家委员会工作经费，法律援助工作经费，仲裁中心人员经费，仲裁中心业务经费，公证业务经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0万元，公务接待费预算未批复。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（四）培训费1万元，比2022年预算减少1万元，下降50%，下降的主要原因是：网络视频培训增加。

（五）会议费0万元，与上年持平。

（六）机关运行费1149.02万元，比2022年预算增加252.38万元，增加28.15%，增长的主要原因是：人员增加，相应的费用增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2023年本单位下设非参照公务员法管理事业单位平凉市公证处涉及非税收入，2023年计划征收85万元。

（三）政府采购情况

2023年机关政府采购预算总额3.36万元，其中：政府采购货物预算2.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.72万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2078.11万元。其中：办公用房2767.01平方米，预估价值1862.09万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约2065万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

本年度做好各项经费绩效评价工作，及时完成各项工作的绩效评价，确保各项经费及时支出、合理支出，绩效目标达标率预计95%以上。

2023年本单位下设非参照公务员法管理事业单位平凉市公证处计划公证业务费收入上缴财政85万元。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个，涉及财政支出198万元，其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出198万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市司法局2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算绩效目标表