平凉市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管全市国有企业（不含金融类企业）有国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计，稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.通过法定程度对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人，用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.负责组织监督所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7.负责企业国有资产基础管理，承担“放管服”改革、行政审批制度改革工作，指导和监督县（市、区）国有资产管理工作。

8.负责指导所监管国有企业党的建设工作。

9.完成市委、市政府和省政府国资委交办的其他任务。

二、机构设置

根据市委办、市政府办《平凉市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕58号），新组建的市政府国资委，内设机构5个，即：办公室、企业党建科、企业产权和改革科、资本经营科、监督稽查科。核定人员编制16名，行政编制12名，事业编制2名，工勤编制2名。现有在职人员15名，退休人员2名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入429.9421万元，其中：当年财政拨款收入429.9421万元，比2022年预算3716.92万元，减少3286.98万元，减少的主要原因是：上年度财政预算增加安排拨付企业资本金注入3500万元，本年度未安排预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入429.9421万元，其中：机关职工工资福利支出220.8654万元，机关商品和服务支出107.781万元（办公经费预算30.537万元，市属国有企业年度财务专项审计费等50万元，文旅投集团公司资产专项评估、审计费21万元，国有资产监管经费5万元，法律顾问费1万元，退休人员公用经费0.1万元，退休人员交通费0.144万元），机关资本性支出100万元（2023年度列支平凉国资监管平台系统建设费用100万元），对个人和家庭补助1.2957万元。政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算429.9421万元，其中：当年财政拨款预算429.94万元，比2022年预算3716.92万元，减少3286.98万元， 减增的主要原因是：上年度财政预算增加安排拨付企业资本金注入3500万元。包括：

1.一般公共服务支出380.73万元。

2.社会保障和就业支出20.28万元。

3.卫生健康支出11.89万元。

4.住房保障支出17.04万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出380.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出203.73万元，比2022年预算195.92万元，增加7.81万元，增长3.98%。主要原因是：职工工资调整，各项补贴标准费用提高，预算增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算177万元，比2022年预算6万元，增加171万元，增长96.61%，增长的主要原因是：2023年度新增3个项目费用支出预算171万元。

1.保障运转经费1个，主要是：2023年度列支平凉国资监管平台系统建设费用100万元。

2.其他项目2个，主要是：3户集团公司及市直房产公司年度专项审计费50万元，文旅投集团公司战略重组资产评估费用21万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）2023年度未安排因公出国（境）费用。

（二）2023年度未安排公务接待费用。

（三）2023年度未安排公务用车费用。

（四）2023年度未安排培训费费用。

（五）2023年度未安排会议费费用。

（六）机关运行费30.78万元，比2022年预算38.14万元，减少7.34万元，下降23.91%，下降的主要原因是：全市年度机关单位运行经费整体调整。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2023年本部门未涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额177万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算77万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31.28万元。其中：办公用房287.73平方米，为市机关事务管理局调剂使用。部门无公务用车。无单价20万元以上的设备。2023年未安排采购固定资产事项。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管全市国有企业（不含金融类企业）有国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进国有企业改革和重组，指导和监督县（市、区）国有资产管理工作。负责督促检查所监管企业落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。在今年收支预算内，确保完成以下目标：

目标1：确保企业国有资产保值增值；目标2；完成平凉市国资国企在线监管平台建设，并投入使用；目标3保证我市国有资产监管工作高效有序开展

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出176万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出176万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1单位2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算绩效目标表