平凉市自然资源局2023年部门预算公开说明（汇总）

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市自然资源局主要职能有：

平凉市自然资源局是市政府实施国土资源管理的行政职能部门，也是国家为保障经济社会可持续发展战略实施的行政执法部门。（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制职责。（二）负责全市自然资源调查监测评价。（三）负责全市自然资源和不动产统一确权登记工作。（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。（五）负责全市自然资源的合理开发利用。（六）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。（七）负责全市城乡规划和建设项目规划管理工作，落实城乡规划政策并监督实施。负　　（八）负责统筹全市国土空间生态修复工作。（九）负责组织落实最严格的耕地保护制度。（十）负责全市地质勘查行业管理和地质工作。　

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

我单位内设下辖六县二区自然资源局。局机关内设科室16个，分别是办公室、综合科、政策法规科、政务服务科、国土空间规划科、自然资源调查监测科（测绘地理信息科）、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、建设用地规划科、建设工程规划科、国土空间规划监督科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源监督管理科、人事科、财务科。市本级单位2022年末共有干部职工156人，离退休职工38人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

单位下属1个参照公务员法管理事业单位，国土资源执法监察支队。

（三）其他事业单位

单位下属11个非参照公务员法管理事业单位，分别是市自然资源综合事务中心、市土地收购储备中心、市不动产登记中心、市地质灾害应急中心、市统一征地办公室、市土地整理开发中心、市矿业权服务中心、市规划设计评审中心、市国土空间规划研究室和城东规划所、城西规划所。

（四）平凉市自然资源局崆峒分局共有4个内设股室（队）、5个全额拨款事业单位，其中：2个参公事业单位。

（五）参照公务员法管理的事业单位

平凉市自然资源局崆峒分局下属2个参照公务员法管理事业单位。

（六）其他事业单位

平凉市自然资源局崆峒分局下属3个非参照公务员法管理事业单位。

（七）平凉市不动产登记中心下设综合科、登记一科、登记二科、受理科和档案信息科五个科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入3462.91万元，其中：当年财政拨款收入3462.91万元，比2022年预算减少534.88万元，减少13.38%，减少的主要原因是：响应国家“过紧日子”的政策，压减基本支出。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入3462.91万元。

（二）支出预算

2023年支出预算3462.91万元，其中：当年财政拨款预算3462.91万元，比2022年预算减少534.88万元，减少13.38%，减少的主要原因是：本年度财政资金紧张，安排的项目资金较上年减少。包括：

1. 自然资源海洋气象等支出2913.13万元。

2.社会保障和就业支出225.31万元。

3.卫生健康支出133.19万元。

4.住房保障支出191.28万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3462.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2756.91万元，比2022年预算增加735.52万元，增加36.39%。增加的主要原因是：在职人员增加，基本支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算706万元，比2022年预算减少1270.4万元，减少64.28%，减少的主要原因是：本年度财政资金紧张，安排的项目资金较上年减少。

保障重点工作13个,其中：市自然资源局重点工作11个，主要是：2019-2022年中心城区(崆峒区)建设用地节约集约评价，行政执法与专项督查巡查，互联网运行与自然资源电子政务平台维护，矿山综合监管巡查，2023年度地质灾害防治，平凉市2021年度国土变更调查市级成果汇总、核查、建库项目，平凉市自然资源统一确权登记项目（2020-2023），天门塬城市设计和中心城区控制性详细规划动态维护，国土空间基础信息平台与国土空间规划实施监督信息系统，平凉市“互联网+不动产登记”信息平台建设。继续推进不动产登记信息平台升级改造、地质灾害防灾避险保障等重点工作。市自然资源局崆峒分局重点工作1个，执法监测项目。市不动产登记中心重点工作1个，保障不动产登记中心正常运行。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费0万元，比2022年预算减少5万元，下降100%，减少的主要原因是：响应财政“过紧日子”的政策，较少招待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2万元，比2022年预算增加2万元，增加200%，增加的主要原因是：购置防治灾害应急车辆一辆。

（四）培训费0万元，比2022年预算减少3万元，减少100%，减少的主要原因是：响应财政“过紧日子”的政策，较少外出培训。

（五）会议费0万元，比2022年预算减少7万元，减少100%，减少的主要原因是：响应财政“过紧日子”的政策，较少各项会议的召开。

（六）机关运行费269.21万元，比2022年预算增加4.25万元，增加1.6%，增加的主要原因是：在职人数增加，各项支出增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有2单位涉及非税收入，2022年计划征收180.05万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1251.06万元，其中：政府采购货物预算22.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1228.88万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1895.09万元。其中：5834.55平方米，价值1267.67万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值25.04万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约22.18万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

我部门持续加强绩效管理意识，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，加大工作力度。依托项目实施业务科室，对纳入财政预算的所有项目都进行绩效评价。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个，涉及财政支出706万元，其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出706万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属2个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市自然资源局2022年部门预算公开表

2.2022年度市级部门预算项目支出绩效目标表