平凉市商务局2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市商务局主管全市内外贸工作，履行经济调节、市场监管、行业管理和公共服务职能的政府组成部门。主要职责是：
（一）贯彻促消费政策，制定年度促消费计划并实施。负责社零总额和批零餐住的调度和统计。监测分析消费品市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导。
（二）组织拟订并实施市场体系建设和连锁经营、商业特许经营等发展规划。
（三）指导大宗产品批发市场、城市商业网点和社区商业等各类商品市场的规划和标准化建设。指导农村和农产品市场、冷链物流等设施建设。指导二手车市场管理。
（四）贯彻落实外经贸政策。拟定并实施外经贸发展规划和年度进出口计划。
（五）承办对外贸易经营者备案登记、进出口交易会、境外商品展会和洽谈会、机电产品、高新技术产品贸易促进、经济技术合作、多双边无偿援助、外商投资和对外经贸调查、谈判。
（六）承办对外劳务合作政策宣传和培训、管理、权益保护、统计。申报核审进口贴息和中小企业国际市场开拓资金项目、出口信用担保资金项目。协调和服务国家级经济技术开发区工作。承办对外服务贸易和技术贸易。会同有关部门拟订促进服务外包发展规划。
（七）贯彻落实发展现代服务业的政策举措。拟定商贸服务业发展规划。
（八）承担商贸服务业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等）行业管理。
（九）开展餐饮服务业竞赛活动、地方特色名吃推介和餐饮行业老字号传承与创新。组织开展商贸服务业人员技能培训和商贸会展业的促进与管理。扶持清真食品和穆斯林用品行业发展。
（十）贯彻执行电子商务发展的方针政策和法律法规，制定全市电商扶持政策，拟订电商发展规划和年度计划，指导电子商务产业发展。开展电商宣传、人才培训，促进企业电商营用。负责电商体系建设、项目和资金管理、跨境电商和境外营销网络建设。负责电商扶贫和行业管理。
（十一）贯彻落实酒类行业管理法规和政策。监督管理酒类商品市场准入各溯源管理。配合规范建立良好酒类流通秩序、查处酒类流通行业违法违规案件。承办酒类业务培训、行业会议、酒品展销、信息发布和名优产品推介和质量振兴工作。指导协调市酒业协会工作。
（十二）贯彻落实“一带一路”相关政策措施。拟定口岸管理政策并组织实施。承办口岸规划、设施建设和综合管理。
（十三）牵头拟订通道物流产业发展规划。承办国际货运管理服务、国际货运冷链物流服务体系和物流项目建设、特色农产品国际市场开拓。协调组织开展综合政策、商务重点工作运行分析研究、行业规划，提出意见建议和项目指南。
（十四）负责商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。负责商务领域综合行政执法及12312商务举报投诉服务中心工作。
（十五）负责成品油、报废汽车回收拆解、单用途商业预付卡、内资直销的监督管理。拟定药品流通行业发展规划、政策和相关标准。负责中药材追溯体系建设、市散装水泥推广、再生资源回收管理。
（十六）承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。
二、机构设置
单位内设办公室、市场科、外经贸科、服务业科、电子商务科、酒类商品管理办公室、财审科、物流科、市场秩序科9个职能科室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入740.49万元，其中：当年财政拨款收入740.49万元，比2022年预算增加了183.4万元，增加 32.92%，增加的主要原因是：公用经费增加，就业补助资金增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入740.49万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算740.49万元，其中：当年财政拨款预算740.49万元，比2022年预算增加24.64万元，增加3.44%，增加的主要原因是：和2022年预算相比，2023年有新增人员，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等增加。包括：
1.一般公共服务支出443.69万元。
2.社会保障和就业支出117.86万元。
3.卫生健康支出30.54万元。
4.住房公积金37.40万元。
5.商业服务业支出111万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出740.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出629.49万元，比2022年预算增加143.4万元，增加29.50%。增加的主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金比2022年增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算111万元，比2022年预算减少38.45万元，减少25.73%，减少的主要原因是：减少了全市重点工作完成评价奖励专项资金。
1.保障运转经费11个，主要是：办公费3.3万元、印刷费1.32万元、水费0.07万元、电费0.92万元、邮电费1.65万元、公用取暖费5.54万元、差旅费11.55万元、工会经费5.20万元、福利费6.9万元、交通补贴31.5万元，其他商品和服务支出5.23万元。
2.其他项目4个，主要是：商贸专项经费20万元，政府机关法律顾问费1万元，农村电子商务推进专项资金30万元，平凉“甘味”农产品展示推广服务专项经费60万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
（四）培训费0万元。
（五）会议费0万元。
（六）机关运行费73.19万元，比2022年预算减少0.36万元，减少0.5%，减少的主要原因是：公用经费减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）
（二）非税收入情况
2023年本部门无涉及非税收入。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府购买服务预算总额20万元，其中：政府购买服务预算20万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为734.96万元。其中：办公用房1420平方米，价值21.66万元。部门及所属预算单位无公务用车辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约30万元，为建设会议室视频系统。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
2023年部门预算绩效评价工作已完成。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出111万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出111万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.平凉市商务局2023年部门预算公开表
2.2023年度市级部门预算支出绩效目标表
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