平凉市文化广电和旅游局2023年部门预算公开说明（本级）

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市文化广电和旅游局是平凉市政府工作部门。主要职责：一是贯彻落实文化广电和旅游方面方针政策、法律法规，拟订全市文化广电和旅游政策措施并组织实施；二是统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全市文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化和旅游体制机制改革，承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作；三是管理全市性重大文化活动，统筹协调全市文化旅游相关节会活动。组织全市旅游整体形象推广，促进全市文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定平凉旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进平凉全域旅游；四是指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展；五是负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化；六是指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设；七是负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；八是组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，促进全市文化产业和旅游产业发展；九是负责全市文化旅游项目的申报、立项等工作，负责全市文化旅游产业投资计划的编制、申报，指导并监管全市文化旅游重点基础设施建设；十是指导全市文化和旅游市场发展，对全市文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化和旅游市场；十一是负责全市各类广播电视机构业务指导和行业监管，指导并督查全市广播电视设备维护、技术保障和安全播出；十二是负责全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，受理国内外游客的投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益，维护市场秩序；十三是管理、指导全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动；十四是管理全市文物工作，指导全市文博事业发展，负责建设工程中的文物行政审批；十五是完成市委、市政府和省文旅厅交办的其他任务。

二、机构设置

平凉市文化广电和旅游局机关内设机构有办公室、党办、政务服务科、人事教育科、财务科、文化艺术科、公共服务科、信息统计科、非物质文化遗产科、产业发展科、规划开发科、市场管理科、旅游行业管理科、宣传推广科、广播电视科、文物科16个职能科室和平凉市文化艺术研究管理所、平凉市文物保护研究所2个未独立核算事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，平凉市文化广电和旅游局2022年收支包括机关预算和2个未独立核算事业单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1014.54万元，其中：当年财政拨款收入1014.54万元，比2022年预算771.99万元增加242.55万元，增加23.91%，增加的主要原因是职工工资标准调整，人员经费比2022年增加；增加平凉市全域文旅大数据中心建设资金50万元、广电大厦机关电子政务外网及内网接入资金37万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1041.54万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1014.54万元，其中：当年财政拨款收入1014.54万元，比2022年预算771.99万元增加242.55万元，增加23.91%，增加的主要原因是职工工资标准调整，人员经费比2022年增加；增加平凉市全域文旅大数据中心建设资金50万元、广电大厦机关电子政务外网及内网接入资金37万元。包括：

1.文化旅游体育与传媒支出820.17万元。

2.社会保障和就业支出118.96万元。

3.卫生健康支出44.92万元。

4.住房保障支出57.49万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1014.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出898.54万元（其中人员经费791.99万元、公用经费106.54万元），比2022年预算675.99万元增加222.55万元，增加24.77%，增加的主要原因是职工工资标准调整，人员经费比2022年增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算143万元，比2022年增加47万元，增加的主要原因是平凉市全域文旅大数据中心建设资金50万元、广电大厦机关电子政务外网及内网接入资金37万元，减少2022年春节联欢晚会补助经费40万元。

1.保障运转经费1个，主要是：党政机关法律顾问费用1万元。

2.其他项目4个，主要是：非物质文化遗产及民俗文化保护经费50万元、文物保护经费5万元、平凉市全域文旅大数据中心建设资金50万元、广电大厦机关电子政务外网及内网接入资金37万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无增减。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算相比无增减。

（四）培训费0万元，与2022年预算相比无增减。

（五）会议费0万元，与2022年预算相比无增减。

（六）机关运行费162.54万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2022年111.42增加51.12万元，增加31.45%。主要原因是人员减少，致使公用经费减少，增加专项经费56万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，平凉市文化广电和旅游局机关无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年平凉市文化广电和旅游局机关非税收入5万元。较2022年增加5万元，增加100%。主要原因是2022年非税收入未列预算。

（三）新增资产情况

2023年平凉市文化广电和旅游局机关新增资产预算71.55万元，主要是办公设备、家具设备和网络改造项目。比2022年42.94万元增加    28.61万元，增加40%。主要原因是网络改造项目新增资产预算增加。

（四）政府采购情况

2023年平凉市文化广电和旅游局机关预算单位政府采购预算总额429.47万元，其中：政府采购货物预算39.47万元，政府采购服务预算390万元。

（五）政府购买服务情况

2023年平凉市文化广电和旅游局机关政府购买服务预算0万元，较2022年490万元减少490万元，减少100%。主要原因是2023年财政未批复购买服务预算。

（六）国有资产占用情况

上年末，平凉市文化广电和旅游局机关固定资产金额为15509.5万元。其中：办公用房1966平方米，价值327.3万元。局机关共有公务用车0辆，价值0万元。2023年拟采购固定资产约71.55万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，全面实施预算绩效管理。一是加强绩效目标管理，按有关规定公开绩效目标。二是扎实开展绩效评价，按要求认真完成项目支出绩效自评工作。

2023年预算编制我局继续将绩效理念融入预算管理全过程，使预算编制、预算执行、预算监督、信息公开等一起成为预算管理的有机组成部分，预算绩效目标的上报按照编制绩效目标，报送绩效目标，审核绩效目标的程序，进行了严格的绩效目标自评和审核。2023年预算中局机关绩效目标管理的项目5个，主要是党政机关法律顾问费用；非物质文化遗产保护资金；文物保护资金；平凉市全域文旅大数据中心建设资金；广电大厦机关电子政务外网及内网接入资金。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出143万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出143万元。2023年本预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市文化广电和旅游局2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表