平凉市医疗保障局2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市医疗保障局主要职能有：

（一）贯彻执行国家、省上关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）拟订并组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）配合开展药品、医用耗材的招标采购、配送以及结算管理并监督实施。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。开展医疗保障省级和市级合作交流。

二、机构设置

（一）内设机构

平凉市医疗保障局内设机构有办公室、待遇保障科、基金监管科、医药管理科、规划财务科5个科室，编制15名，实有人员15名。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市医疗保障局下属1个参照公务员法管理事业单位平凉市医疗保险中心，编制15名，实有人员15名。

（三）其他事业单位

平凉市医疗保障局下属1个非参照公务员法管理事业单位平凉市医疗保障局信息中心，为公益一类事业单位，编制3名，实有人员3名。

平凉市医疗保险中心和信息中心均归口市医保局管理。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入528.45万元，其中：当年财政拨款收入528.45万元，比2022年预算增加127.13万元，增长31.67%，增长的主要原因是：人员增加以及个人取暖补贴及年终一次性奖金、绩效奖金列入年初预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入527.42万元，上年结转收入1.03万元。

（二）支出预算

2023年支出预算527.42万元，其中：当年财政拨款预算527.42万元，比2022年预算增加140.3万元，增长36.24%，增长的主要原因是：人员增加以及个人取暖补贴及年终一次性奖金、绩效奖金列入年初预算。包括：

1.社会保障和就业支出42.83万元。

2.卫生健康支出449.29万元。

3.住房保障支出35.12万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出527.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出516.24万元，比2022年预算增加145.12万元，增加39.1%。增加的主要原因是：人员增加以及个人取暖补贴及年终一次性奖金、绩效奖金列入年初预算。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算11万元，比2022年预算减少5万元，减少31.25%，减少的主要原因是：对部分项目支出进行了压减。

1.保障运转经费3个，主要是：医疗保障基金监管专项经费5万元，法律顾问费1万元，欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金5万元。

2.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年一致。

（二）公务接待费0万元，与2022年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年一致。

（四）培训费0万元，与2022年一致。

（五）会议费0万元，与2022年一致。

（六）机关运行费29.16万元，比2022年预算增加1.07万元，增加3.8%，增加的主要原因是人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.35万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约2.81万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年度部门绩效评价已完成，2023年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标已编制。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出11万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出11万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市医疗保障局2023年部门预算公开表

      2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表

2023年部门预算公开表.xls
2023年部门预算绩效目标表.xlsx