2022年度民盟平凉市委会决算

2022年度

民盟平凉市委会决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.在中国共产党的领导下参加政府事务的管理，参与国家方针、政策、法律的贯彻执行。

2.在中国共产党的领导下，参与全市重大事项、方针政策和政府领导人选的协商，对全市贯彻党和国家的各项方针政策及各项政治活动进行民主监督，主要包括调查研究、咨询服务、专题讨论，提出合理化意见和建议，进行舆论宣传和舆论监督。

3.享有宪法规定的权利和义务范围内的政治自由，独立开展党务活动，加强对成员的思想政治工作，推动其进行自我教育和自我改造，为实现中华民族的伟大复兴、祖国统一、推动政治文明和维护社会安定团结做贡献。

4.发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，积极开展智力支边和定点帮扶工作，推动两个文明建设的发展，为全面建设小康社会献策出力。

5.指导民盟各县区委、总支（支部）工作，承办中共平凉市委和民盟甘肃省委交办的其它工作任务。

二、机构设置

单位内设科室一个，为办公室。单位成立于2007年12月，是市级民主党派机关，负责全市680余名盟员的档案管理、会议活动、学习培训等多项工作。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为64.88万元。与上年度相比，收支总计各增加9.38万元，增长14.67%，主要原因是召开民盟平凉市第四次代表大会会议经费和开展新盟员培训培训费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64.88万元，其中:财政拨款收入64.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计64.88万元，其中：基本支出64.88万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为64.88万元。与上年相比，各增加9.38万元，增长14.67%，主要原因是: 召开民盟平凉市第四次代表大会会议经费和开展新盟员培训培训费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计64.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增长14.67%，主要原因是:召开民盟平凉市第四次代表大会会议经费和开展新盟员培训培训费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出64.88万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为58.71万元，支出决算58.71万元，占90.49% ,完成年初预算的100%。

2.社会保障与就业支出年初预算数为3.89万元，支出决算3.89万元，占6%,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.28万元，支出决算2.28万元，占3.51%,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出64.88万元。其中:

人员经费49.62万元，较上年决算数增加4.86万元，增加9.79%，主要原因是：人员职务晋升，基本工资、津贴补贴、奖金等工资支出增加。

公用经费15.26万元，较上年决算数增加6.78万元，增加44.43%，主要原因是：召开民盟平凉市第四次代表大会，开展新盟员培训，会议费和培训费支出增加。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出15.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.83万元，印刷费0.12万元，咨询费1万元，水电费0.08万元，邮电费0.15万元，取暖费0.34万元，差旅费1.05万元，会议费4.92万元，培训费2.66万元，工会经费0.5万元，福利费0.36万元，其他交通费3.24万元。机关运行经费较上年决算数增加6.78万元，增加44.43%，主要原因是召开民盟平凉市第四次代表大会，开展新盟员培训。

本年度会议费支出4.92万元，较上年决算数增加4.34万元，增加88.21 %，主要原因是召开民盟平凉市第四次代表大会。  

本年度培训费支出2.66万元，较上年决算数增加2.66万元，增加100%，主要原因是开展新盟员培训。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年本部门政府采购支出合计0万元。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于市级民主党派机关，财政未保障我单位“三公”经费。”2022年度无“三公”经费支出

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数相同。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数相同。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数相同。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数相同。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的7.71%。

无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，我单位2个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

（二）绩效自评结果

2022年度民盟平凉市委会对调研工作经费和法律顾问费2个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数5万元，全年支出5万元，执行率100%。从评价情况来看，2022年度部门整体支出预算执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分90分，合计得分100分。

1.“调研工作经费”项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数4万元，完成预算的100%。

民盟平凉市委会在2022年度部门决算中反映“调研工作经费”“法律咨询顾问费”项目自评结果。

目绩效目标完成情况：

1. 开展推进乡村文化振兴，促进城乡融合发展，教育“双减”政策落实情况等2项重点课题和全市中医药科技人才、特色农产品产业链建设、煤冶化工产业发展情况等5项协作调研课题，组织盟员专家赴平凉市各县（市、区）开展深入调研，撰写相关课题调研报告，及时进行调研成果转化；

2. 在市社会主义学院举办新盟员和骨干盟员培训培训班，对45名盟员进行培训；

3.在静宁县成功举办“烛光行动•艺术启航”乡村学校美育同行社会服务活动；开展图书捐赠活动，向我市崆峒区太统小学、华亭市马峡小学、静宁县威戎小学3所学校共捐赠价值20万元图书。

发现的主要问题及原因：项目资金较少，无法满足调研工作开展需求。下一步改进措施：一是组织盟员专家参与调研工作，提高调研成果质量。

项目绩效自评情况：根据考核评分细则，从整体上看，2022年我单位项目资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位在人员经费支出、公共支出严格执行财务各项制度；在项目经费使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；

从结果来看，我单位圆满完成了2022年资金使用目标，产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过了目标要求。

2.“法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位按资金使用用途和单位实际情况，雇佣专业会计事务所人员整理和核算单位账簿，使单位账务符合标准。

发现的主要问题及原因：一是预算项目与我单位职能有所偏差，需要进行调整。下一步改进措施：争取调整项目实施内容。

“法律顾问费”项目绩效自评情况：根据考核评分细则，从整体上看，2022年我单位项目资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位在人员经费支出、公共支出严格执行财务各项制度；在项目经费使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；

该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

从结果来看，我单位圆满完成了2022年资金使用目标，产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过了目标要求。我单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指民盟平凉市委会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指民盟平凉市委会用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.xlsx

附件2.xlsx