平凉市大数据中心2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责协同推进全市大数据平台建设，参与制定全市大数据发展战略、工作规划、标准规范和评价体系；

（二）负责全市政务信息资源整合、应用工作，参与制定政务信息管理目录和交换服务体系；

（三）配合完善全市各类基础数据库建设，推进全市跨部门数据交换共享平台的应用；

（四）负责全市信息数据共享整合、交换平台和安全保障体系建设的技术设计、组织实施和日常运营；政务大数据收集、管理、开放、应用；

（五）配合组织全市大数据信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动等；

（六）承办市政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

市大数据中心为市政府直属正县级全额事业单位，人员编制6名。设主任1名、副主任1名。内设综合科，设科长1名、副科长1名，工作人员2名。

三、部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入621.66万元，其中：当年财政拨款收入621.66万元。

（二）支出预算

2023年支出预算621.66万元，其中：当年财政拨款预算621.66万元。包括：

1.一般公共服务支出605.86万元。

2.社会保障和就业支出6.55万元。

3.卫生健康支出3.68万元。

4.住房保障支出5.57万元。

四、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出621.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出76.66万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算545万元。

保障运转经费5个，主要是：数字政府建设及运维费、数字政府运营指挥中心设备维护及数据共享交换运行费、安全等级测评及评审费、政务服务网运行费和设备购置费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年单位政府采购预算总额535万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算533万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

按照办公室工作进度有序开展。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出545万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出545万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市大数据中心2023年部门预算公开表

      2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表

2023年部门预算公开表大数据中心(1).xls
2023年部门预算绩效目标表(1).xlsx