2024年部门预算
2024年部门预算
平凉市乡村振兴局
2024年2月4日
平凉市乡村振兴局2024年部门预算
公 开 说 明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市乡村振兴局是市政府组成部门。主要职责是：负责全市乡村振兴建设工作，制定中长期乡村建设发展规划、有效衔接资金项目和世行项目的论证、审查、上报及争取工作，安排下达项目建设计划并组织实施，对项目进展情况进行检查、验收。加强对衔接资金和项目资产的监管，配合审计、纪检部门对衔接资金使用情况进行监督检查和审计。负责全市帮扶单位和驻村帮扶工作队的统筹协调、指导服务、督查考核和表彰工作。负责东西部扶贫协作和中央单位定点帮扶工作。组织指导县乡村开展建档立卡贫困人口识别和动态管理工作。负责全市乡村振兴政策研究，起草乡村振兴综合性政策文件。负责市委农村工作领导小组（市实施乡村振兴战略领导小组）综合协调组工作，履行帮扶工作协调领导小组办公室职责。承办市委、市政府和省乡村振兴局交办的其他事项。
二、机构设置
市乡村振兴局为财政全额拨款行政单位，内设综合、计划统计、产业开发、行业扶贫、督查考核、社会动员、建档立卡、资金监管、政策法规9个科室，现有干部职工25名，其中局长1名，副局长3名，二级巡视员1名，调研员3名，科级及以下干部职工17名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入527.75万元，其中：当年财政拨款收入527.75万元，比2023年预算减少3.66万元，减少0.69%，减少的主要原因是：全面落实过“紧日子”要求，压减开支，节约成本。
（二）支出预算
2024年支出预算527.75万元，其中：当年财政拨款预算527.75万元，比2023年预算减少3.66万元，减少0.69%，减少的主要原因是：全面落实过“紧日子”要求，压减开支，节约成本。包括：
1.农林水支出425.88万元。
2.社会保障和就业支出50.24万元。
3.卫生健康支出21.85万元。
4.住房保障支出29.79万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出527.75万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出479.75万元，比2023年预算减少51.66万元，减少9.72%，减少的主要原因是：全面落实过“紧日子”要求，压减开支，节约成本。
（二）项目支出
2024年项目支出48万元，比2023年预算增加48万元，增加的主要原因是：按照国家和省上对巩固拓展脱贫成果考核评估要求，增拨巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查考核经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）2024年市乡村振兴局无因公出国（境）费用预算支出。
（二）2024年市乡村振兴局无公务接待费预算支出。
（三）2024年市乡村振兴局无公务用车购置及运行维护费预算支出。
（四）2024年市乡村振兴局无培训费、会议费预算支出。
（五）机关运行经费94.06万元，比2023年预算减少57.61万元，减少37.9%，减少的主要原因是：全面落实过“紧日子”要求，压减开支，节约成本。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门无非税收入。
（三）政府采购情况
2024年机关无政府采购预算支出。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产原值38.38万元，累计折旧25.65万元，净值12.73万元，主要是通用设备。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度机关一般预算支出开展绩效评价，涉及资金479.75万元。从评价情况来看，本单位能够严格执行财经纪律要求，按照相关规定预算和支出资金，财政拨款支出能够充分保障机关日常运转，确保全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作需要。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出48万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出48万元。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2024年部门预算公开表
2.2024年度市级部门预算绩效目标表
