平凉市科学技术协会2024年部门预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市科学技术协会（以下简称市科协）是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体。主要职责是：

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进全市创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科技工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设全市高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技人才和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为引进海外科技人才来我市创新创业提供服务。

（十）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十一）依法对所属科技团体履行业务主管职责，指导全市各级科协组织充分发挥“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责。

（十二）推进全市科技场馆等基础设施建设，开拓科学技术普及阵地，推动全市形成“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好氛围，服务全市中心工作。

（十三）完成市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设4个职能处室。

（二）参照公务员法管理单位

1.直属行政单位0个；

2.直属参公单位0个。

（三）直属事业单位

1.直属公益一类事业单位0个；

2.直属公益二类事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算245.18万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加8.84万元，增长3.74%，增长的主要原因是新增公务用车运行维护费和增人增资。一般公共预算财政收入增加了8.84万元、政府性基金收入增加了0万元、上年结转收入增加0万元，包括：一般公共预算收入245.18万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算245.18万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款245.18万元，比2023年预算增加8.84万元，增长3.74%，增长的主要原因是一般公共服务支出增加了0万元、科学技术支出减少了0.88万元、文化旅游体育与传媒支出增加了0万元、社会保障和就业支出增加了8.43万元、卫生健康支出增加了1.16万元、住房保障支出增加了0.13万元、转移性支出增加了0万元等。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.科学技术支出194.13万元；

3.文化旅游体育与传媒支出0万元；

4.社会保障和就业支出27.14万元；

5.卫生健康支出10.52万元；

6.住房保障支出13.39万元；

7.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出245.18万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出225.18万元，比2023年预算增加19.84万元，增长9.66%，增长的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出等增加基本支出预算安排。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比2023年预算减少11万元，下降35.48%，下降的主要原因是科普专项经费、法律顾问费等减少项目支出预算安排。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.9万元，比2023年预算减少0.1万元，下降10%，下降的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5元），比2023年预算增加5万元，增长100%，增加的主要原因是中国科协调拨我单位Ⅱ型科普大篷车（特种专业技术用车）1辆，公务用车运行维护费列入2024年度部门预算。

4.培训费2万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

5.会议费1.5万元，比2023年预算减少0.5元，下降25%，下降的主要原因严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费45.68万元，比2023年预算增加4.58万元，增长11.14%，增长的主要原因是新增公务用车运行维护费。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.76万元，其中：政府采购货物预算2.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为277万元，净值为143.56万元。其中：办公用房1090平方米，价值64.09万元；部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值41.44万元；单价20万元以上的设备价值26.56万元。2024年拟采购固定资产约2.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

1.项目名称：科普专项经费

2.项目概括：紧紧围绕“提高全民科学素质服务高质量发展”这一目标，团结引领广大科技工作者主动服务经济社会发展，加强科普基础设施和科普信息化建设，举办青少年科技创新培训和竞赛活动，积极开展各类群众性科普宣传活动和学术交流活动，推动落实《平凉市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2022-2025年）》。

3.立项依据：①2022年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》规定“各级党委和政府要保障对科普工作的投入，将科普经费列入同级财政预算”；②2017年3月29日，市委《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（平发〔2017〕5号）文件规定“将科普工作人均1元经费和重要专项活动经费，按要求足额列入同级财政年度预算”；③2023年2月1日，省科技厅等部门《关于印发〈甘肃省关于新时代进一步加强科学技术普及工作的若干措施〉的通知》（甘科才〔2023〕1号）文件规定“完善以财政投入为主、社会投入为辅的多渠道经费投入机制，将科普经费列入同级财政预算，为科普工作提供资金保障”。

4.实施主体：平凉市科学技术协会

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度预算安排：20万元

7.2024年预期目标：①组织开展形式多样的科普活动，在全社会培树热爱科学、尊重科学的良好风尚；②围绕五大重点人群，实施5项科学素质提升行动，推动全民科学素质不断提升；③举办各类青少年科技创新大赛，激发青少年科技兴趣，推进科普资源助推“双减”工作落地落实；④加大对农业科技发展和农村实用科技人才的培训和宣传，助力脱贫攻坚和乡村振兴；⑤认真履行“四服务”职能，密切服务联系科技工作者，为全市经济社会高质量发展提供了强有力的科技支撑；⑥加强基层科协组织建设，进一步夯实科普基础设施和科普信息化建设。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

1.一般性转移支付0万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年，我单位严格按照市财政局相关规定，以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则，组织开展了2023年专项资金绩效目标填报等工作，通过预算执行与绩效管理结合推进，有效保证了资金的安全高效支出。

（二）2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是科普专项经费，涉及财政支出20万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出20万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）：反映用于社会科学方面的支出。

12.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）：反映新闻出版、电影等方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）：反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

23.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.转移性支出（类）：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

40.转移性支出（类）一般性转移支付（款）：反映政府间一般性转移支付。

41.转移性支出（类）一般性转移支付（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出（项）：反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

42.转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

43.转移性支出（类）专项转移支付（款）：反映政府间专项转移支付。

44.转移性支出（类）专项转移支付（款）文化旅游体育与传媒（项）：反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

45.转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）：反映政府间政府性基金转移支付。

46.转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）：反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

47.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48.工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50.工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

51.工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

52.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

53.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

54.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

55.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

56.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

57.工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

58.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

59.商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

60.商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

61.商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62.商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

63.商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64.商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65.商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

66.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

67.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

68.商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69.商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

71.商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

72.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

73.商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

74、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

75.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

76.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

77.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78.对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

81.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

82.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

83.资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

84.资本性支出（基本建设）（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

85.资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

86.资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

87.资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

88.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

89.资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

90.对企业补助（类）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

91.对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

92、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

93.其他支出（类）对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（款）：反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。

附件：1.平凉市科学技术协会2024年部门预算公开表

2.平凉市科学技术协会2024年部门整体支出绩效

目标及预算项目绩效目标表

附件1：平凉市科学技术协会2024年部门预算公开表.xlsx

附件2.平凉市科学技术协会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

                         平凉市科学技术协会

                         2024年2月1日