平凉市文化广电和旅游局（部门）2024年部门预算公开情况说明 目录

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市文化广电和旅游局是平凉市政府工作部门。主要职责：一是贯彻落实文化广电和旅游方面方针政策、法律法规，拟订全市文化广电和旅游政策措施并组织实施；二是统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全市文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化和旅游体制机制改革，承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作；三是管理全市性重大文化活动，统筹协调全市文化旅游相关节会活动。组织全市旅游整体形象推广，促进全市文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定平凉旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进平凉全域旅游；四是指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展；五是负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化；六是指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设；七是负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；八是组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，促进全市文化产业和旅游产业发展；九是负责全市文化旅游项目的申报、立项等工作，负责全市文化旅游产业投资计划的编制、申报，指导并监管全市文化旅游重点基础设施建设；十是指导全市文化和旅游市场发展，对全市文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化和旅游市场；十一是负责全市各类广播电视机构业务指导和行业监管，指导并督查全市广播电视设备维护、技术保障和安全播出；十二是负责全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，受理国内外游客的投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益，维护市场秩序；十三是管理、指导全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动；十四是管理全市文物工作，指导全市文博事业发展，负责建设工程中的文物行政审批；十五是完成市委、市政府和省文旅厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

平凉市文化广电和旅游局机关内设机构有办公室、党办、政务服务科、人事教育科、财务科、文化艺术科、公共服务科、信息统计科、非物质文化遗产科、产业发展科、规划开发科、市场管理科、旅游行业管理科、宣传推广科、广播电视科、文物科16个职能科室和平凉市文化艺术研究所、平凉市文物保护研究所2个未独立核算事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

平凉市文化广电和旅游局下属1个参照公务员法管理事业单位为平凉市文化市场综合行政执法队。

（三）直属事业单位

1.公益一类事业单位6家。包括：平凉市文化馆、平凉市图书馆、平凉市博物馆、平凉市美术馆、平凉市延恩寺塔保护管理所、甘肃省平凉太统山微波台。

2.财政定补企业1家为平凉市泾河艺术剧院有限责任公司。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算4313.9万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加645.39万元，增长17.59%，增加的主要原因是职工工资标准调整，人员经费比2023年增加；增加“环西部火车游·崆峒号”旅游专列合作项目经费390万元、2024年文化惠民演出活动经费200万元、增加平凉市非遗一条街传统文化展示提升项目经费100万元、图书购置费55万元、“扫黄打非”及文化市场综合行政执法经费10万元、博物馆免费开放补助资金20万元。

（二）支出预算

2024年支出预算4313.9万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款4313.9万元，比2023年预算增加645.39万元，增长17.59%，增加的主要原因是职工工资标准调整，人员经费比2023年增加；增加“环西部火车游·崆峒号”旅游专列合作项目经费390万元、2024年文化惠民演出活动经费200万元、增加平凉市非遗一条街传统文化展示提升项目经费100万元、图书购置费55万元、“扫黄打非”及文化市场综合行政执法经费10万元、博物馆免费开放补助资金20万元。

当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出2720.16万元；

2.社会保障和就业支出965.55万元；

3.卫生健康支出123.28万元；

4.住房保障支出154.91万元；

5.国有资本经营预算支出350万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出3963.9万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出3153.9万元，比2023年预算增加95.39万元，增长3.12%，增长的主要原因是：职工工资标准调整，人员经费比2023年增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算810万元，比2023年预算增加550万元，增加211.54%，增加的主要原因是：泾河艺术剧院有限责任公司专项补助资金350万元预算批复到了国有资本经营支出、增加“环西部火车游·崆峒号”旅游专列合作项目经费390万元、2024年文化惠民演出活动经费200万元、增加平凉市非遗一条街传统文化展示提升项目经费100万元、图书购置费55万元、“扫黄打非”及文化市场综合行政执法经费10万元、博物馆免费开放补助资金20万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2023年预算相比无变化。

4.培训费0万元，与2023年预算相比无变化。

5.会议费0万元，与2023年预算相比无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费1008.7万元，比2023年预算增加523.47万元，增加107.88%，主要原因是：2023年将5个专项纳入商品与服务支出预算。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额2256.462万元，其中：政府采购货物预算234.002万元，政府采购工程预算188.08万元，政府采购服务预算1834.38万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为44945.91万元，净值为39409.04万元。其中：办公用房4213.32平方米，价值1643.98万元；部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值17.68万元。2024年拟采购固定资产约228.34万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有2个单位涉及非税收入，2024年计划征收5.1万元。

（三）重点项目情况

1.“环西部火车游·崆峒号”旅游专列合作项目

（1）项目名称：“环西部火车游·崆峒号”旅游专列合作项目

（2）项目概括：与甘肃兰铁国际旅行社合作，依托甘肃铁路旅游品牌“环西部火车游”市场影响力，打造“环西部火车游·崆峒号”旅游专列。专列由5节软卧车、1节酒店车，1节餐车、1节休闲娱乐功能车、1节宿营车共9节编组而成，乘客满载定员212人，计划每周五自兰州/银川开行平凉，开展市场化旅游活动，共开行20趟。专列车体打造冠名“崆峒号”，车厢内设置平凉特色文旅商品、农特产品展销区，平凉文旅书刊阅览区、平凉文化主题报刊栏、平凉风味主题餐车、平凉文化演艺互动区等多种体验专区；休闲娱乐功能车设有茶艺休闲区、棋牌娱乐区、KTV包间、酒水吧台等休闲功能区。

（3）立项依据：①《省委省政府关于加快建设旅游强省的意见》（甘发〔2018〕7号）②2022年2月，市委、市政府主要领导赴省文旅厅洽谈工作时，市文旅局与兰铁国旅签定的《旅游战略合作框架协议书》。③平凉市人民政府领导相关批示。

（4）实施主体：平凉市文化广电和旅游局

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：390万元

（7）2024年预期目标：“崆峒号”专列文旅元素富集、平凉特色鲜明，作为“可移动的平凉文旅展馆”，对展示平凉文化旅游形象，彰显文化自信，促进文旅康养产业高质量发展，精塑“问道崆峒·养生平凉”品牌，助力创建全国文明城市，提升我市对外影响力和知名度将产生显著效应。

2. 非物质文化遗产及民俗文化保护项目

（1）项目名称：非物质文化遗产及民俗文化保护项目

（2）项目概括：非物质文化遗产及民俗文化保护、传承、弘扬、宣传展示、展演、培训。

（3）立项依据：《中华人民共和国非物质文化遗产法》：县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护经费列入本级财政预算。

（4）实施主体：平凉市文化广电和旅游局

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：7万元。

（7）2024年预期目标：举办2024“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示及“非遗购物节”活动；组织非遗代表性项目、传承人参加国家、省、市举办的各类非遗培训、宣传展示、展演活动。

3. 第四次全国文物普查项目

（1）项目名称：第四次全国文物普查项目

（2）项目概括：按照国务院安排，计划从2023年11月至2026年6月，开展第四次全国文物文物普查。2024年对第三次文物普查中1000处不可移动文物现场复查，了解变化情况；对于第三次全国文物普查尚未登记、2012年以来特别是这次普查实地调查过程中新发现的文物，进行调查、认定和登记。

（3）立项依据：国务院《关于开展第四次全国文物普查的通知（国发〔2023〕18号）国家文物局《关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发〔2023〕22号）。

（4）实施主体：平凉市文化广电和旅游局

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：8万元

（7）2024年预期目标：建立全市不可移动文物资源总目录，建立全市不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。

4. 2024年千场文化惠民演出活动项目

（1）项目名称：2024年千场文化惠民演出活动项目

（2）项目概括：按照《平凉市人民政府办公室关于印发2024年市列为民办实事实施方案的通知》要求，为进一步丰富和提高人民群众精神文化生活，中共平凉市委、平凉市人民政府决定举办千场文化惠民演出活动。该活动演出总场次1221场，其中分为“戏曲进乡村”文化惠民演出、大型文化惠民演出 、常态化品牌文化惠民演出、文艺轻骑兵文化惠民演出、“百姓大舞台”文化惠民演出等五方面，其中平凉市城区演出183场。其中：大型3场，预算90万元；常态化品牌文化惠民演出160场，预算96万元；文艺轻骑兵文化惠民演出10场,预算3万元;“百姓大舞台”文化惠民演出10场，预算3万元；氛围营造、临时舞台搭建、场地租赁费等8万元。

（3）立项依据：为进一步丰富和提高人民群众精神文化生活，中共平凉市委、平凉市人民政府决定举办千场文化惠民演出活动。

（4）实施主体：平凉市文化广电和旅游局

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：200万元

（7）2024年预期目标：按照《平凉市人民政府办公室关于印发2024年市列为民办实事实施方案的通知》要求，为进一步丰富和提高人民群众精神文化生活，中共平凉市委、平凉市人民政府决定举办千场文化惠民演出活动。该活动全市全年演出总场次1221场。平凉市城区演出183场。其中：大型3场，预算90万元；常态化品牌文化惠民演出160场，预算96万元；文艺轻骑兵文化惠民演出10场,预算3万元;“百姓大舞台”文化惠民演出10场，预算3万元；氛围营造、临时舞台搭建、场地租赁费等8万元。合计200万元。

5. 平凉市非遗一条街传统文化展示提升项目

（1）项目名称：平凉市非遗一条街传统文化展示提升项目

（2）项目概括：本项目位于崆峒古镇西南环路两侧，东起小小动物园东侧牌坊，西至崆峒书画院西侧牌坊，展馆位置为咸禽巷5号。改造提升共两层，一层建筑面积255㎡，二层建筑面积245㎡。改造后布设四个功能区。

（3）立项依据：《平凉市文化广电和旅游局关于平凉市非遗一条街传统文化展示提升项目实施方案的批复》（平文广旅发〔2023〕218号）。

（4）实施主体：平凉市文化馆

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：100万元

（7）2024年预期目标：目标1：拟对现有平凉市非遗一条街内容进行提升，扩大街区承展规模，对非遗一条街原围棋展馆进行改造提升，建设平凉市非物质文化展馆，把该项目建成黄河文化公园陇东片区重点项目，集中展示我市3个国家级非遗项目、29个省级非遗项目和部分优秀市县级项目，该展馆建筑总面积502㎡，整体设计以中式风格为主。目标2：平凉优秀传统文化品牌打造。进一步加强始祖文化、先秦文化、农耕和民俗文化、民族；宗教文化、五凉文化和敦煌学、简牍学、西夏学的研究。依托我市的优势文化和传统特色，承担平凉市非物质文化遗产的“保存保护、传承传播、展示展演、非遗研究、生产开发”宣传功能，将打造成为市内一流的非物质文化遗产展示场馆。

6. 文化馆免费开放市级配套资金项目

（1）项目名称：文化馆免费开放市级配套资金项目

（2）项目概括：开展普及型的文化艺术辅导培训和时政法制科普教育，举办公益性群众文化活动，举行公益性展览、展示和演出，开展流动服务，培训基层队伍和业余文艺骨干，指导群众文艺作品创作等服务项目，以及为保障基本职能实现提供的一些辅助性服务。

（3）立项依据：①关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号）②财政部《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）。

（4）实施主体：平凉市文化馆

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：5万元

（7）2024年预期目标：目标1：举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；目标2：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动；目标3：美术书法收藏，进行学术研究，举办陈列展览，组织对外书画交流。

7. 平凉市图书馆及平凉市少儿图书馆免费开放经费市级配套资金项目

（1）项目名称：平凉市图书馆及平凉市少儿图书馆免费开放经费市级配套资金项目

（2）项目概括：用于“三馆一站”免费开展基本广告文化服务所需支出，文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（3）立项依据：根据中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法第二章第十二条，第四章第十五条按质按量按时完成。

（4）实施主体：平凉市图书馆

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：10万元

（7）2024年预期目标：目标1：进一步提高图书馆服务能力和服务水平，促进图书馆事业与经济社会和谐发展；目标2：① 公共空间设施场地免费对外开放② 基本文化服务项目免费向读者提供③辅助性服务免费；目标3：向读者提供每周开馆98个小时。全年开放300多天。平凉市图书馆被评为国家市级二级公共图书馆。建筑面积8097平方米，占地8.6亩。设有读者服务中心、借书室、借阅室、成人阅览室、自习室、少年借阅室、儿童活动体验室、报告厅、电子阅览室、地方文献室、政府公开信息查询、城市书房、孔子学堂和平凉市心理咨询室等服务窗口18个。

8. 图书购置费项目

（1）项目名称：图书购置费项目

（2）项目概括：通过公开招标计划为图书馆及城市书房、图书馆分馆、流通站采购图书；征订成人及少儿报刊杂志。

（3）立项依据：根据《公共图书馆服务规范》 5·3·4　文献购置经费，公共图书馆的文献购置经费由各级政府投入,专款专用,确保公共图书馆服务的正常开展。

（4）实施主体：平凉市图书馆

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：55万元

（7）2024年预期目标：目标1：进一步提高图书馆服务能力和服务水平，促进图书馆事业与经济社会和谐发展；目标2：① 公共空间设施场地免费对外开放②基本文化服务项目免费向读者提供③辅助性服务免费；目标3：向读者提供每周开馆98个小时。全年开放300多天，借阅图书7万余册，现有文献达到30多万册，要确保馆藏文献量逐年增加。

9. “扫黄打非”及文化市场综合行政执法经费项目

（1）项目名称：“扫黄打非”及文化市场综合行政执法经费项目

（2）项目概括：进一步深化文化市场综合执法改革，综合执法规范化建设显著推进，机构及人员培训力度进一步加大，逐步提高市场管理效能。

（3）立项依据：《关于印发平凉市文化市场综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》平编委发〔2019〕47号。

（4）实施主体：平凉市文化市场综合行政执法队

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：10万元

（7）2024年预期目标：目标1：全国文化市场监管与技术平台市级文化行政部门综合执法机构使用率≥90%，移动执法APP使用率≥90，通过移动执法系统对文化市场经营场所检查率≥60%简易案卷移动执法办案≥50%，通过全国文化市场监管与技术平台开展平台双随机抽查≥检查总数的10%；目标2：举办文化市场建设专项和综合执法专项举办培训的班1次，参训人数≥40人，合格率≥90%（通过全国文化市场监管与技术平台开展全市各级文化市场综合执法人员线上培训考试系统培训达标≥90%，市级组织全市≥2场次的考试）；目标3：加大执法检查提高市场管理效能，做好疫情期间的防控工作。检查网吧≥405人次，检查电影院≥40人次，KTV等娱乐场所≥510人次，检查印刷厂、书店≥620人次，旅行社检查≥96人次。

10. 博物馆免费开放补助资金项目

（1）项目名称：博物馆免费开放补助资金项目

（2）项目概括： 2019年9月26日市博物馆新馆全面对外开放，新馆建筑面积22611平方米，内设四个功能分区，推出8个陈列展览，陈展面积近10000平方米，聘用人员70人，是平凉城市文化地标性建筑，集中展示平凉的历史文化和人文风貌，是集文物收藏、文化传承、陈列展览、教育服务及科学研究为一体的综合性现代化博物馆，现全面免费对外开放。

（3）立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省公共文化领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（甘政办发〔2020〕106号）《关于提前下达2022年博物馆纪念馆开放补助资金的通知》（甘财科〔2021〕111号）。

（4）实施主体：平凉市博物馆

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：20万元

（7）2024年预期目标：积极落实习近平总书记让文物“活”起来的指示精神，建立馆藏文物信息平台，促进文物资源共享；加强学术研究力量，深入挖掘文物价值；做好陈列展示工程，打造精品陈列；打造网上虚拟展览，拓宽展览受众面；创新社教理念，加大社会教育力度；促进馆际交流，丰富展览内容，活跃展览形式；积极研发文创产品，把“博物馆”带回家。积极探索多种途径扩大文物资源的社会开放度，促进文物资源的展示利用水平。

11. 免费开放市级配套资金项目

（1）项目名称：免费开放市级配套资金项目

（2）项目概括：承办多种形式的美术展览、美术知识培训、学术讲座等，发挥宣传窗口作用；研究、收藏、陈列美术作品，对外开展地区间的书画艺术交流；开展社会艺术教育活动，拓展美术馆服务领域；组织全市群众美术创作，挖掘美术人才，提高群众艺术鉴赏能力和艺术普及；负责馆藏美术作品的保管等服务项目，以及为保障基本职能实现提供的一些辅助性服务。

（3）立项依据：①关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知，财教〔2020〕156号②财政部《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2021〕5号）。

（4）实施主体：平凉市美术馆

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：5万元

（7）2024年预期目标：承办多种形式的美术展览、美术知识培训、学术讲座等，发挥宣传窗口作用；研究、收藏、陈列美术作品，对外开展地区间的书画艺术交流；开展社会艺术教育活动，拓展美术馆服务领域；组织全市群众美术创作，挖掘美术人才，提高群众艺术鉴赏能力和艺术普及。

12. 平凉市泾河艺术剧院有限责任公司专项补助项目

（1）项目名称：平凉市泾河艺术剧院有限责任公司专项补助项目

（2）项目概括：坚持送戏下乡，惠民演出，全年赴陕甘宁及周边毗邻地区城镇乡村20多个乡镇、村社演出200多场，为城乡干部职工人民群众提供文化服务，同时促进了优秀传统文化的传承与发展。

（3）立项依据：2012年5月平凉市人民政府、市文化出版局下发的《关于平凉市泾河艺术剧院有限责任公司组建方案的批复》平文改发〔2012〕1号：根据“改革不减经费”的原有事业费和专项经费，由市财政每年对泾河艺术剧院安排经费及公益性演出补助，以保证公司平稳支行，并随财政收入的增长比例逐年增加。

（4）实施主体：平凉市泾河艺术剧院有限责任公司

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：350万元

（7）2024年预期目标：目标1：积极采用市场运营项目制、演出活动代理制，主要演员签约制、演职人员聘用制等方式开展艺术创作，使生产出的艺术产品更好地适应市场需要，满足群众的精神文化需求。目标2：创排创新精品剧目，扎实开展文化惠民演出，认真抓好戏剧创演工作，努力提升演出质量和效益。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，与2023年预算相比无增减。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年，我单位严格按照市财政局相关规定，以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则，组织开展了2023年专项资金绩效目标填报等工作，通过预算执行与绩效管理结合推进，有效保证了资金的安全高效支出。

（二）2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2024年本部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，主要非物质文化遗产及民俗文化保护经费7万元、第四次全国文物普查项目经费8万元、“环西部火车游·崆峒号”旅游专列合作项目经费390万元、2024年文化惠民演出活动经费200万元、文化馆平凉市非遗一条街传统文化展示提升项目经费100万元、文化馆免费开放市级配套资金5万元、图书馆图书购置费55万元、图书馆免费开放经费市级配套资金10万元、美术馆免费开放市级配套资金5万元、执法仪“扫黄打非”及文化市场综合行政执法经费10万元、博物馆免费开放补助资金20万元、平凉市泾河艺术剧院有限责任公司专项补助经费350万元，涉及财政支出1160万元。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及财政支出810万元，国有资本经营预算支出项目1个，涉及财政支出350万元。2024年本部门及所属10个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）:反映用于社会科学方面的支出。

12.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）:反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:反映举办大型文化艺术活动的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）:反映新闻出版、电影等方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）:反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）:反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）:反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）:反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

23.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

40.转移性支出（类）一般性转移支付（款）:反映政府间一般性转移支付。

41.转移性支出（类）一般性转移支付（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出（项）:反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

42.转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

43.转移性支出（类）专项转移支付（款）:反映政府间专项转移支付。

44.转移性支出（类）专项转移支付（款）文化旅游体育与传媒（项）:反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

45.转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）:反映政府间政府性基金转移支付。

46.转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）:反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

47.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

51.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

52.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

53.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

54.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

55.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

56.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

57.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

58.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

59.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

60.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

61.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

63.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

66.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

67.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

68.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

71.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

72.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

73.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

74.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

75.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

76.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

77.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

81.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

82.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

83.资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

84.资本性支出（基本建设）（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

85.资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

86.资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

87.资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

88.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

89.资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

90.对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

91.对企业补助（类）费用补贴（款）:反映对企业的费用性补贴。

92.其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

93.其他支出（类）对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（款）:反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。

附件：1.平凉市文化广电和旅游局（部门）2024年部门预算公开表

2.平凉市文化广电和旅游局（部门）2024年部门整体支出绩

效目标及预算项目绩效目标表

附件1：平凉市文化广电和旅游局（部门）2024年部门预算公开表.xlsx