平凉市公安局2024年部门预算公开情况说明目录

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

研究起草有关公安工作的地方性法规、规章，领导、指挥、检查全市公安工作。

掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的新情况，防范打击境内敌对势力的渗透颠覆、民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力的破坏活动。

掌握全市经济犯罪情报信息、动态；严厉打击金融、证券、走私、偷税等严重经济犯罪活动。

负责组织全市公安机关治安管理工作。

组织指挥侦查工作和集中统一行动，参与侦查和直接承办重特大疑难案件、黑恶势力犯罪案件、暴力犯罪案件、涉外案件及跨地区联合侦查的重大案件；负责重要案犯的缉捕工作；分析掌握全市刑事犯罪情况。

负责持普通护照的外国人和中国公民出入境以及外国人居留、旅游等管理工作；审核办理中国公民出入境手续；处理外国人违法、违章等活动。

领导指挥消防和抢险救援工作。

组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

负责全市公安机关信息网络的安全监察工作，做好发现、控制、处置、侦查工作。

收集危害国内安全和社会治安的情报信息和重大案件线索；配合国保、经侦、刑侦、禁毒等部门开展侦察监控工作；承办和协办需要使用行动技术手段的重大案件，培训行动技术人员。

指导县（区）公安机关看守所、治安拘留所的建设和在押人员的监管、教育转化工作，检查监督有关政策和制度的贯彻执行。

依法组织实施城乡道理交通安全管理、宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和机动车驾驶员管理。

负责全市公安法制工作。

负责制定全市公安装备建设的长远规划和年度计划、申报、分配、管理公安业务经费；负责市局机关国有资产的管理和后勤服务工作。

负责全市禁毒工作。

研究拟定全市公安科学技术发展规划，实施技术监督和安全技术防范工作。

规划、指导全市公安机关的有线通信专网、无线通信网、密码通信网建设；负责维护全市公安信息网络的正常运行，提供应急通信保障。

在省、市“610”办公室的指导下，组织全市公安机关同“法轮功”等邪教组织作斗争；防范、控制、处置“法轮功”等邪教组织的违法犯罪活动。

承担全市反恐工作任务。

组织、指导全市公安队伍正规化建设。

组织、指导全市公安督查工作。

负责保护全市森林资源安全，维护林区社会治安秩序稳定；协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等任务。

承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市公安局内设政治部、办公室、指挥中心、刑警支队、治安支队、禁毒支队、经侦支队、技侦支队、特警支队、反恐支队、反邪教支队、国保支队、交警支队（一级财政预算）、行政管理科、网安支队、督察支队、法制支队、监管支队、信通科、户政科、出入境管理科、信访办、审计科、警卫处、巡警支队、党委办、交管办、看护支队、食药环侦支队29个部门、直属管理的平凉市强制隔离戒毒所、二级预算单位森林分局，双重管理的二级预算单位平凉市阳光学校。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市公安局下属平凉市公安局交通警察支队柳湖高速公路大队、平凉市公安局交通警察支队泾州高速公路大队、平凉市公安局交通警察支队德顺高速公路大队3个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

平凉市公安局下属2个事业单位。其中：公益一类2个，包括平凉市强制隔离戒毒所医护中心，平凉市公安局信息中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算6439.48万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加290.46万元，增加4.72%，增加的主要原因是新成立的阳光学校增加预算247.84万元。一般公共预算财政收入增加了218.38万元、政府性基金收入增加了0万元、上年结转收入增加72.08万元,包括：一般公共预算收入6367.4万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入72.08万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算6439.48万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款6367.4万元，比2023年预算增加218.38万元，增加3.55%，下降的主要原因是一般公共服务支出减少0万元、公共安全支出增加147.69万元、科学技术支出减少了0万元、文化旅游体育与传媒支出减少了0元、社会保障和就业支出增加了73.34万元、卫生健康支出减少了2.23万元、住房保障支出减少了0.42万元、转移性支出减少了0万元等。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.公共安全支出5197.41万元；

3.科学技术支出xxx万元；

4.文化旅游体育与传媒支出xxx万元；

5.社会保障和就业支出571.36万元；

5.卫生健康支出249.68万元；

6.住房保障支出348.95万元；

7.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出6367.4万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出5817.84万元，比2023年预算增加451.12万元，增长8.4%，增长的主要原因一是公用经费预算定额增长等增加基本支出预算安排；二是新增平凉市阳光学校导致预算增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算549.56万元，比2023年预算减少232.74万元，下降29.75%，下降的主要原因是增加公用经费预算定额，压减业务性项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费100万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费100万元），与2023年预算持平。

4.培训费0万元，与2023年预算持平。

5.会议费xxx万元，与2023年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费858.64万元，比2023年预算增加22.5万元，增长2.7%，上升的主要原因一是平凉市阳光学校建成，机关运转预算增加70.8万元；二是厉行节约，严格执行中央八项规定和有关要求，落实“过紧日子”有关措施，压减本级及下属二级单位机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年机关政府采购预算总额1181.8万元，其中：政府采购货物预算378.57万元，政府采购工程预算803.23万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为26044.6万元，净值为1315.36万元。其中：办公用房3966.59平方米，价值153.81万元；部门共有公务用车24辆，价值461.15万元；单价100万元以上的设备价值7534.48万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出16.38万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

1.项目名称：平凉市公安大数据汇聚节点（一期）政府购买服务项目

2.项目概括：为深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》、全国公安工作会议和公安部大数据智能化建设应用会议精神，按照公安部大数据战略“以部省为枢纽，地市为重点”的实施要求和甘肃公安大数据智能化建设应用“1+1+13”总体规划，按照集约化建设、融合式发展、扁平化服务的原则，打破部门警种壁垒、推进数据融合共享、加强高端集成应用，建成“公安大脑”，构建大数据智能应用新生态，全面提升新时代公安工作能力水平。2022年3月，经报请市政府审批同意，4月，市工信局下达《平凉市工业和信息化局关于平凉市公安局大数据汇聚节点建设项目(一期)初步设计的批复》(平工信发[2022]49号);5月，市财政局审定项目预算;7月完成项目公开招标;2023年6月完成项目评估并投入使用。

3.立项依据：《关于下发甘肃公安大数据汇聚节点13市州建设任务书的通知》(甘公警令[2020]171号);《平凉市工业和信息化局关于平凉市公安局大数据汇聚节点建设项目(一期)初步设计的批复》(平工信发[2022]49号)

4.实施主体：平凉市公安局；服务承接主体：中国电信股份有限公司平凉分公司

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：300万元。

7.2024年预期目标：由中国电信股份有限公司平凉分公司按照购买服务合合同要求，提供大数据汇聚节点服务和融合通信指挥调度系统服务，确保各类数据高效接入大数据汇聚节点，保障全市公安机关通信指挥畅通有序。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付xxx万元，比2023年预算减少xxx万元，下降xxx%，主要原因是xxxxxxxxxxxx。

1.一般性转移支付xxx万元，具体项目有：

(1)xxx项目xxx万元；

(2)xxx项目xxx万元；

(3)xxx项目xxx万元。

2.专项转移支付xxx万元，具体项目有：

xxx项目xxx万元。

3.政府性基金转移支付xxx万元，具体项目有：

xxx项目xxx万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年，我单位严格按照市财政局相关规定，以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则，组织开展了2023年专项资金绩效目标填报等工作，通过预算执行与绩效管理结合推进，有效保证了资金的安全高效支出。

（二）2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，主要是公安大数据汇聚节点一期购买服务项目、禁毒专项及戒毒所运行经费、公安奖励专项经费、特警伙食补助、工勤人员包干经费、反恐维稳经费、警犬驯养经费、平凉市阳光学校运转经费等7个项目，涉及财政支出527.8万元。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及财政支出527.8万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、公共安全支出（类）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位）。

14、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他公安方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映单位开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）:反映财政用于就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

22、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）:反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

23、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助:反映财政对失业保险基金的补助支出。

24、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

33、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

34、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

35、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

36、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

37、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

38、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

39、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

40、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

41、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

42、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

43、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

44、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

45、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

46、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

47、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

48、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

49、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

50、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

51、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

52、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

53、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

54、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

55、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

56、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

57、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

58、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

59、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

60、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

61、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

62、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

63、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

64、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

65、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

66、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

67、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

68、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

69、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

70、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

71、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

                                 2024年2月4日

附件：1.xxxxxx2024年部门预算公开表

2.xxxxxx2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

平凉市公安局部门预算公开表（汇总）.xlsx