2021年度平凉市总工会部门决算（本级）
第一部分 部门概况
一、职责职能
平凉市总工会是全市各级工会组织的领导机关，为正县级，由中共平凉市委和甘肃省总工会领导，主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕市委、市政府的中心工作和甘肃省总工会的工作部署，贯彻落实全市工会代表大会和全委会议确定的任务和做出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。
（二）依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理;负责工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。
（四）负责工会理论政策研究，研究制定全市工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;负责对全市产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进，提高产业工人队伍建设科学化水平;指导各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作;负责组织指导全市职工技能素质提升和工会工作信息化建设。
（五）协助县(市、区)党委管理县(市、区)总工会领导干部，协助市直有关部门党组(党委)管理市直系统(行业)工会领导干部;监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（六）协助市委、市政府做好市级以上劳模和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级、市级五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作。
（七）负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作; 指导和推进市工人文化官的改革和发展，对其资产进行监督和管理。
（八）负责全市女职工工作和工会国际国内联络工作，负责与国内国（境）外工会组织的交流工作。
（九）承担市委、市政府及甘肃省总工会交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）内设及归口管理机构
我单位为市一级财政预算单位，执行工会会计制度。内设办公室、组织宣教部、财务和资产管理部、法律保障经济部、职工服务中心、劳动关系和社会联络部、经费审查和女职工委员会办公室7个科室。编制17人，现有在职人员15人，退休人员15人 。
（二）其他事业单位
我单位下属1个公益二类事业单位，平凉市工人文化宫。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：平凉市总工会（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1317.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1203.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 41.37 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 20.76 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1317.01 | 本年支出合计 | 57 | 1279.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 43.14 | 年末结转和结余 | 59 | 80.75 |
总计 | 30 | 1360.14 | 总计 | 60 | 1360.14 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：平凉市总工会（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1317.01 | 1317.01 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1241.99 | 1241.99 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 1241.99 | 1241.99 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 231.16 | 231.16 | |||||||
2012906 | 工会事务 | 332.76 | 332.76 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 678.07 | 678.07 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.85 | 40.85 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.25 | 37.25 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 | |||||||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 | |||||||
20807 | 就业补助 | 3.26 | 3.26 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.26 | 3.26 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 | |||||||
213 | 农林水支出 | 20.76 | 20.76 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 20.76 | 20.76 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 20.76 | 20.76 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：平凉市总工会（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1279.39 | 1279.39 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1203.60 | 1203.60 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 1203.60 | 1203.60 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 231.92 | 231.92 | ||||||
2012906 | 工会事务 | 332.76 | 332.76 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 638.92 | 638.92 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.37 | 41.37 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.74 | 37.74 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 | ||||||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 27.25 | 27.25 | ||||||
20807 | 就业补助 | 3.26 | 3.26 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.26 | 3.26 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.025 | 0.025 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.67 | 13.67 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.67 | 13.67 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 | ||||||
213 | 农林水支出 | 20.76 | 20.76 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 20.76 | 20.76 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 20.76 | 20.76 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：平凉市总工会（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1317.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1203.6 | 1203.6 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.37 | 41.37 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.67 | 13.67 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 20.76 | 20.76 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1317.01 | 本年支出合计 | 59 | 1279.39 | 1279.39 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 43.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 80.75 | 80.75 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 43.14 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1360.14 | 总计 | 64 | 1360.14 | 1360.14 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：平凉市总工会（本级） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1279.39 | 1279.39 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1203.60 | 1203.60 | |||
20129 | 群众团体事务 | 1203.60 | 1203.60 | |||
2012901 | 行政运行 | 231.92 | 231.92 | |||
2012906 | 工会事务 | 332.76 | 332.76 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 638.92 | 638.92 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.37 | 41.37 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.74 | 37.74 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 | |||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 27.25 | 27.25 | |||
20807 | 就业补助 | 3.26 | 3.26 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.26 | 3.26 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.025 | 0.025 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | |||
210 | 卫生健康支出 | 13.67 | 13.67 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.67 | 13.67 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 | |||
213 | 农林水支出 | 20.76 | 20.76 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 20.76 | 20.76 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 20.76 | 20.76 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：平凉市总工会（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 243.19 | 302 | 商品和服务支出 | 839.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 111.87 | 30201 | 办公费 | 2.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.76 | 30202 | 印刷费 | 1.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 47.15 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.055 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.93 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.25 | 30206 | 电费 | 4.63 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 6.56 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.67 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 30.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.77 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 196.64 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 9.35 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 5.03 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 160.92 | 30226 | 劳务费 | 3.17 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 797.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 21.36 | 30229 | 福利费 | 4.2 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.84 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 439.84 | 公用经费合计 | 839.56 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：平凉市总工会（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门： | 平凉市总工会（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：平凉市总工会（本级） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计1,317.01万元，支出总计1,279.39万元。与2020年决算数相比，收入减少84.07万元，下降6.00%，支出减少88.32万元，下降6.46%。主要原因是2021年度全市财政划拨工会经费减少，致使收入和支出同时下降。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,317.01万元，其中：财政拨款收入1,317.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,279.39万元，其中：基本支出1,279.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计1,317.01万元，较2020年度相比，财政拨款收入减少84.07万元，下降6.00%。主要原因是：2021年度全市财政划拨工会经费减少，致使收入减少。
本部门2021年度财政拨款支出合计1,279.39万元，较2020年度相比，财政拨款支出减少88.32万元，下降1.48%。主要原因是：2021年度全市财政划拨工会经费减少，致使支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,279.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少88.32万元，下降1.48%。主要原因是：2021年度全市财政划拨工会经费减少，致使支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,279.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1，203.59万元，占94.08%；社会保障与就业支出,41.37万元，占3.23%；医疗卫生与计划生育支出13.67万元,占1.07%；农林水支出20.76万元，占1.62%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,279.39万元。其中:
人员经费439.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费839.56万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年本部门无“三公”经费支出。
九、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出839.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年906.96万元，下降7.43%，主要原因是2021年市直财政划拨工会经费减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
（二）政府采购支出情况的说明。
2021年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况的说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、关于预算绩效情况的说明。
（一）部门绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，平凉市总工会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1，279.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1，279.39万元，自评得分96分。从评价情况来看，平凉市总工会2021年部门履职计划指标得分情况较好，部门履职效益较高，部门较好的完成了2021年的绩效目标。
（二）部门决算中醒目绩效自评结果
平凉市总工会在2021年度部门决算中反映“2021年度省级困难职工帮扶资金”、“2021年度省级劳模困难补助资金”项目自评结果。
1.“2021年度省级困难职工帮扶资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为140.14万元，执行数129.32万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：2021年度，向我市符合条件，提出申请的困难职工发放补助资金，困难职工受益人数392户，在一定程度上改善了困难职工的生活，促进了职工队伍的和谐稳定。
2.“2021年度省级劳模困难补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为65万元，执行数0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：2021年度，经劳模本人申请，相关工会审核，对各县（市、区）、市直有关单位符合条件的省部级劳模发放补助资金，受益劳模69人（次），在一定程度上改善了劳模的生活。由于2021年底，市财政下达指标太迟，零余额系统关闭，实际在2022年1月形成支出。
部门（单位）整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
（2021 年度） | |||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 平凉市总工会（本级） | ||||||||||||||||||||
部门（单位）整体支出 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
全年支出 | 297.26 | 1360.14 | 1279.39 | 94.06% | 10 | 9 | |||||||||||||||
其中：基本支出 | 297.26 | 297.26 | 281.97 | 94.86% | — | — | |||||||||||||||
项目支出 | 1062.88 | 1062.88 | 997.42 | 93.84% | — | — | |||||||||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
目标1：保障机关正常运转 | 目标1完成情况：全面完成 | ||||||||||||||||||||
目标2：工会重点工作任务高质量完成 | 目标2完成情况：扎实开展党史学习教育，强化思想政治引领，深入推进产业工人队伍建设改革，切实维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，落实全面从严治党要求，较好地完成了各项工作任务。 | ||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 94.86% | 10 | 9 | |||||||||||||||
项目支出预算执行率 | 100% | 94.22% | 10 | 9 | |||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | ||||||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
人事管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
资产清查情况 | 清查率100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 职工受益人数≥7842人次 | 7842人次 | 5 | 5 | |||||||||||||||
产出质量指标 | 补助职工覆盖率100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||
产出时效指标 | 及时发放补助金及下拨工会经费 | 及时 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
产出成本指标 | 支出控制在预算范围内 | 控制在年初预算范围内 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 职工队伍稳定 | 稳定 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
生态效益指标 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 提质增效 | 提质增效 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | ≥98% | ≥98% | 4 | 4 | ||||||||||||||||
合 计 | 96 | ||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | |||||||||||||||||||||
2021年 平凉市总工会 部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 2021年度省级困难职工帮扶资金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 平凉市总工会（本级） | 实施单位 | 平凉市总工会及各县市区总工会 | ||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||
年度资金总额 | 140.14 | 140.14 | 129.32 | 100 | 92.28% | 92 | |||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 140.14 | 140.14 | 129.32 | 100 | 92.28% | — | |||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
完成对全市建立档案的困难职工实施帮扶救助，实现困难职工解困脱困目标。 | 2021年度，向我市符合条件，提出申请的困难职工发放补助资金，困难职工受益人数392户，在一定程度上改善了困难职工的生活，促进了职工队伍的和谐稳定。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 困难职工受益人数 | ≥411户 | 392户 | 20 | 15 | 目标值的设定以困难职工建立档案为准，实际补助人数根据困难职工的申请以及困难程度补助，从而出现差异，今后设置指标值尽可能贴近实际。 | ||||||||||||||
时效指标 | 发放及时 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
在规定时间内100%足额到位 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 帮扶救助困难职工，促进职工队伍稳定。 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 资金足额发放到困难职工 | 足额发放 | 足额发放 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
分总 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||||||||||||
2021年 平凉市总工会 部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 2021年度省级劳模困难补助资金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 平凉市总工会（本级） | 实施单位 | 平凉市总工会及各县市区总工会 | ||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||
年度资金总额 | 65 | 65 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 65 | 65 | 0 | 100 | 0 | — | |||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
完成当年困难省部级劳模的帮扶工作。 | 2021年度，经劳模本人申请，相关工会审核，对各县（市、区）、市直有关单位符合条件的省部级劳模发放补助资金，受益劳模 69人（次），在一定程度上改善了劳模的生活。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 省部级困难劳模受益人数 | ≥69人（次） | 69人次 | 15 | 15 | |||||||||||||||
时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 及时 | 17 | 0 | 2021年底，市财政零余额系统关闭，无法支付。 | |||||||||||||||
应发尽补率 | 100% | 100% | 17 | 17 | |||||||||||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 对劳模形象提升程度 | 有效提升 | 有效提升 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
劳模待遇落实及政策宣传 | 到位 | 到位 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 受补助劳模满意度 | ≥100% | 95% | 17 | 17 | ||||||||||||||||
分总 | 100 | 83 | |||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市总工会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市总工会用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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