中共平凉市委统战部2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
中共平凉市委统战部是市委组成部门。主要职责是：
1.负责贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的方针政策和重大问题，向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；
2.负责联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；宣传和贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为市委举行党外人士协商会、座谈会、通报会搞好服务工作；支持帮助各民主党派加强自身建设，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；
3.负责协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展；联系少数民族代表人物和宗教界上层人士；协助有关部门做好少数民族地区经济社会发展以及少数民族干部的培养和举荐工作；
4.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助县（区）党委管理县（区）委统战部长；
5.负责开展以祖国统一为重点的对台及海外统战工作；组织、指导、管理、协调本地区的涉台事务；做好台胞、台属有关工作；
6.负责统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策 ，并组织协调、督促检查落实；指导推动涉侨宣传和文化交流，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
7.领导指导工商联工作；调查研究并反映非公有制经济代表人物的情况，做好非公有制经济代表人士的政治思想工作；指导“光彩事业”活动；
8.调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人物；
9.负责开展市内外统一战线宣传工作；
10.负责指导各县（区）和市直部门的统战工作；协助有关部门搞好统战干部的培训工作；
11.完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
中共平凉市委统战部内设6个科（室），分别是办公室、统战科、民族宗教科、民主党派工作科，侨务和港澳台统战工作科，市侨联联络科，代管市归侨侨眷联合会、民建平凉市委会、民进平凉市委会财务三个单位的收支。共有编制28名(包括侨联、民建、民进)，实有在职干部25名；机关现有离休人员1名，退休人员7名，财政供养职工遗属1名。市委统战部下设信息调研中心，成立于2022年8月，为正科级全额拨款公益一类事业单位，核定编制5名，暂无工作人员。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入516.76万元，其中：当年财政拨款收入516.76万元，比2022年预算增加108.70万元，增加26.64%，增加的主要原因是：2022年其他统战事务项目未列入当年单位预算，2022年部机关增加工作人员3名，相应人员经费预算增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入516.76万元。
（二）支出预算
2023年支出预算516.76万元，其中：当年财政拨款收入516.76万元，比2022年预算增加108.70万元，增加26.64%，增加的主要原因是：2022年其他统战事务项目未列入当年单位预算，2022年部机关增加工作人员3名，相应人员经费预算增加。包括：
1.一般公共服务支出408.20万元。
2.社会保障和就业支出59.21万元。
3.卫生健康支出20.80万元。
4.住房保障支出28.55万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出516.76万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出408.20万元，较2022年增加71.05万元，增加21.07%。主要原因是2022年部机关增加工作人员3名，相应人员经费预算增加。
2.社会保障和就业支出59.21万元，较2022年增加28.13万元，增长90.51%。主要原因是：因人员变动在职人员人数增加，加之工资基数增加相应的单位缴纳的基本养老保险费增加，离休人员工作增加。
3.卫生健康支出20.80万元，较2022年增加1.81万元，增长9.53%。主要原因是：因人员变动在职人员人数增加，加之工资基数增加，相应的单位缴纳的职工基本医疗保险费增加。
4.住房保障支出28.55万元，较2022年增加7.59万元，增长36.21%。主要原因是：因人员变动在职人员人数增加，加之工资基数增加，相应的职工住房公积金增加。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，同2022年相比无变化。
（二）公务接待费0万元，同2022年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，同2021年相比无变化。
（四）培训费0万元，同2022年相比无变化。
（五）会议费5万元，同2022年相比无变化。
（六）机关运行费122.17 万元，比2022年预算增加6.95万元，增加6.03%，增加的主要原因是：2022年工作人员增加后相应人员经费预算增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）
（二）非税收入情况
2023年本部门无非税收入。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.75万元，其中：政府采购货物预算2.75万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为35.88万元，主要是电脑和办公桌椅等，无经营性资产。2022年拟采购固定资产约0.9万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
已对纳入绩效目标管理的2个二级项目按要求开展部门绩效评价。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出68万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出68万元；2023年本部门均纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.中共平凉市委统战部2023年部门预算公开表
2.2023年度市委统战部预算项目支出绩效目标表
