中共平凉市委政法委员会2023年部门预算公开说明（市本级）
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
市委政法委是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作。主要职责：
（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
（八）落实中央、省市国家安全领导机构、全面依法治国、依法治省、依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治平凉建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
编制内设职能科室9个，包括：办公室、研究室、干部和宣传教育科、执法监督科、法治科（司改办）、综治督导科、基层社会治理科（铁路护路联防工作办公室）、维稳指导科（政治安全科）、反邪教协调科。另设政治部。
（二）其他事业单位
市委政法委下属2个全额事业单位：市综治中心和市法学会。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括中共平凉市委政法委员会机关预算本级情况。
（一）收入预算
2023年预算收入631.8万元，其中：当年财政拨款收入631.6万元，比2022年预算减少59.82万元，减少8.65%，减少的主要原因是：减少了司法救助资金和一个涉密项目资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入631.6万元，政府性基金预算收入0万元。上年结转收入0.2万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算631.8万元，其中：当年财政拨款预算631.6万元，比2022年预算减少59.82万元，减少8.65%，减少的主要原因是：减少了司法救助资金和一个涉密项目资金。包括：
1.一般公共服务支出515.07万元。
2.社会保障和就业支出54.13万元。
3.卫生健康支出26.88万元。
4.住房保障支出35.72万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出631.6万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出535.6万元，比2022年预算增加76.18万元，增幅16.58%。增加的主要原因是：过渡期奖励性补贴和取暖费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出96万元，比2022年预算减少136万元，减幅58.62%，减少的主要原因是：减少了司法救助资金、综治中心运行维护费、雪亮工程综治分平台链路租费和一个涉密项目经费。
1.保障运转经费4个，主要是：办公费5万元、印刷费10万元、水费1.5万元、电费5万元、邮电费3万元、物业管理费8万元、差旅费10万元、维护（修）费5万元、会议费10万元、培训费15万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出20.7万元等。
2.其他项目1个，是见义勇为基金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。
（二）公务接待费0万元，与2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算持平。
（四）培训费15万元，比2022年预算增加5万元，增幅50%，增长的主要原因是：计划举办政法系统贯彻学习党的二十大精神培训班，规模和人次增加。
（五）会议费10万元，与2022年预算持平。
（六）机关运行费160.45万元，比2022年预算减少了8.33万元，降幅4.9%，降低的主要原因是：保障运转的经费减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）
（二）非税收入情况
2023年本部门不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为616.53万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车部门共有公务用车1辆，价值22.8万元。单价20万元以上的设备价值114.51万元。2023年拟采购固定资产约6.89万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
我单位按照《平凉市市级财政预算绩效管理办法》《预算项目事前绩效评估管理办法》《预算绩效目标管理办法》等规定，对项目支出按照真实、完整、准确、透明的原则，合理设定绩效指标及权重，采用定性与定量相结合的方法，全部开展绩效评价，并及时公开。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出96万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出96万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门预算全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.中共平凉市委政法委员会单位2023年部门预算公开表
2.2023年度市级部门预算绩效目标表
