2023年度平凉市科学技术局（汇总）部门决算

2023年度

市科学技术局决算

（汇总）

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2023年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2023年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市科学技术局是市政府组成部门，为正县级。对外加挂平凉市外国专家局牌子。

（一）拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。起草有关科技领域地方性法规。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。承担“放管服”改革、行政审批制度改革等相关工作。

（三）牵头建立统一的平凉市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门经费预决算管理。

（四）拟订全市基础研究和应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。统筹布局平凉市技术创新中心等各类创新基地、平台和重大科技基础设施建设并监督实施，组织推荐申报国家级、省级各类创新基地、平台等。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

（五）研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地合作事宜。组织开展科技合作与科技人才交流，指导相关部门和县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责全市引进国外人才和智力工作。拟订全市引进国外专家规划，建立完善引进国外专家、团队机制并组织实施。联系服务在平工作外国专家。拟订全市出国（境）培训年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

（十三）负责国家、甘肃省科学技术奖、甘肃省外国专家敦煌奖的初审、推荐工作。

（十四）完成市委、市政府和省科技厅交办的其他任务。（十五）职能转变。市科技局应加强、优化、统筹全市科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

局机关内设职能科室5个，分别是办公室（政务服务科）、发展规划科、高新技术科（引进国外智力科）、农村与社会发展科、成果转化科（科技人才科）。局下属单位2个，其中正科级参公单位1个，为平凉市技术市场管理办公室；副县级事业单位1个，为平凉市生产力促进中心。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入总计1342.22万元,支出总计1342.22万元。与2022年决算数相比,收入合计增加295.33万元，增长28.21%；与2022年决算数相比,支出合计增加279.81万元，增长26.34%，主要原因是：本年度下达科技计划项目及奖补资金等较上年增加，造成决算支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1342.22万元，其中:财政拨款收入1342.22万元，占100%;事业收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1342.22万元，其中：基本支出1342.22万元；项目支出0万元，；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1342.22万元。与上年相比，各增加295.33万元、279.81万元，各增长28.21%、26.34%，主要原因是：本年度下达科技计划项目及奖补资金等较上年增加，造成决算支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1342.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加279.81万元，增长26.34%。主要原因是：本年度下达科技计划项目及奖补资金等较上年增加，造成决算支出较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1342.22万元，主要用于以下方面：行政运行及其他科学技术支出349.89万元，占26.07%；科技成果转化与扩散15万元，占1.12%；科技条件专项588.98万元，占43.88%；科学技术普及160.61，占11.97%；科技重大项目99.62万元，占7.42%；其他科学技术支出2.23万元，占0.17%；社会保障与就业支出66.97万元，占4.99%;卫生健康支出29.82万元，占2.22%，住房保障支出29.10万元，占2.17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1342.22万元。其中:

人员经费561.43万元，较上年决算数增加19.59万元，增长3.62%，主要原因是：因上年度本单位有部分干部职务、职级晋升，基本工资、津贴补贴及奖金等支出增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.57万元，较上年决算数减少8.76万元，减少12.11%，主要原因是：本年度购买办公用品及人员外出减少。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、机关运行经费情况说明

2023年本部门机关运行经费支出63.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少8.76万元，减少12.11%。

本年度会议费支出0万元；

本年度培训费支出0万元。

八、政府采购支出情况的说明

2023年本部门政府采购支出合计0万元。

九、国有资产占用情况的说明

截至2023年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公务接待费0.21万元，主要用于接待省科技厅领导下基层调研、培训等。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出决算为0.21万元，主要用于接待省科技厅领导下基层调研、培训等，较上年决算数减少0.23万元，减少52.27%。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无因公出国出境支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0.21万元，主要用于接待省科技厅及省生产力促进中心领导下基层调研、培训等

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市科技局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1342.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1.根据项目任务书，确定项目绩效评价的对象。2.搞好单位整体支出绩效评价前期调查，设计有关评价表格，根据实施项目的具体绩效目标，设计绩效评价自评表等表格。3.下达绩效评价通知，并要求项目实施单位做好自评工作，搞好有关表格填报及自评报告撰写工作。4.成立项目评价工作小组，确定项目绩效评价小组工作人员。5.根据前期调查工作情况，认真研究制订绩效评价工作方案。6.开展现场调研评价工作，收集项目实施单位整体绩效评价相关资料。7.搞好评价资料整理汇总，并对资料进行认真审查核实。8.对每项绩效评价指标进行逐一分析，形成评价结论。9.根据现场整理的评价分析结论和规定的报告基本格式，及时撰写并提交绩效评价报告。10.规范整理评价资料，及时搞好绩效评价档案建立归档工作。

（二）部门决算中绩效自评结果

2023年部门决算无纳入绩效目标管理的二级项目。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指市科技局及下属单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市科技局及下属单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2023年度平凉市科学技术局（汇总）部门决算公开表

2023年度市科技局决算公开表（汇总）.xls
       2023年度市科技局项目支出绩效自评报告和自评表（汇总）.doc
       2023年度市科技局整体支出绩效自评报告和自评表（汇总）.doc