2023年度平凉市人民政府研究室部门决算

平凉市人民政府研究室

2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收支决算情况说明

九、国有资本经营预算收支决算情况说明

十、其他需要说明的事项

十一、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市人民政府研究室主要职责是：研究全市经济社会发展中的重大问题，为领导决策和指导工作提供意见建议；承担《政府工作报告》等部分综合性文件、材料的起草和会议筹备工作；分析研究宏观经济形势，提出政策建议；指导全市政府系统调研工作。

二、机构设置

本单位为参照公务员法管理事业单位。内设综合科、城乡经济科、社会事业科3三个科室。核定人员编制13人，2023年底实有人员8人，其中县处级3人，科级5人（正科3人，副科2人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计183.21万元，支出总计182.14万元。与2022年决算数相比，收入增加30.37万元，增幅19.87%，支出增加25.28万元，增幅16.12%，主要是外出调研次数及调研组人员数量相对增多。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计183.21万元，其中：财政拨款收入183.21万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计182.14万元,其中：基本支出167.09万元,占91.74%；项目支出15.05万元,占8.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入合计183.21万元，较2022年度相比，财政拨款收入增加31.84万元,增幅21.03%。主要原因是：因单位人员变动，人员经费及公用经费增加。

本部门2023年度财政拨款支出合计182.14万元，较2022年度相比，财政拨款支出增加35.75万元, 增幅24.41%。主要原因是：差旅费增加；外出调研频次及调研组人员数量增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计182.14万元，占本年支出合计的99.42%。与2022年度相比，财政拨款支出增加35.75万元,增幅24.41%。主要原因是：本年度外出调研次数及调研组人员数量相对增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出182.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出182.14万元,占100%；社会保障与就业支出0万元，占0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,;住房保障支出0元,占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为183.21万元，支出决算为183.21万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出182.14万元。其中:人员经费147.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.72万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元,支出决算为0元。

2.公务车购置费预算为0元,支出决算为0元。

公务车运行维护费预算为0元,支出决算为0元。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元，完成预算的100%。主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度政府性基金预算收入合计0元，与2022年度相比，政府性基金收入增加0元。主要原因是：无此项收入。本部门2023年度政府性基金预算支出合计0元，与2022年度相比，政府性基金支出增加0元。主要原因是：无此项支出。

九、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2023年度国有资本经营预算收入合计0万元，与2022年度相比，国有资本经营收入增加0元。主要原因是：无此项收入。本部门2023年度国有资本经营预算支出合计0元，与2022年度相比，国有资本经营支出增加0元。主要原因是：无此项支出。

十、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2023年本部门机关运行经费支出34.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2022年增加0.96万元，增幅2.8%,主要原因是：2023年承担的调研课题及政府综合性文稿较上年有一定增多。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明

2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况的说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于预算绩效情况的说明

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金15.05万元，占一般公共预算项目支出总额的8.3%。

组织对整体支出开展了部门评价，从评价结果看，2023年市政府研究室较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现，保质保量及时向市委、市政府主要领导及相关部门提交了调研成果，部分调研成果形成了决策咨询建议。按时完成了《政府工作报告》起草工作，根据年度指标完成情况我单位年度绩效全部达标。

（二） 部门决算中醒目绩效自评结果

1.重点项目评价情况

共组织对1个项目开展了绩效评价，涉及基金15.05万元，业务费项目评价结果为“优”，涉及资金15.05万元。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出182.14万元，其中，1个预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出182.14万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

八、一般公共服务：指平凉市人民政府研究室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

九、社会保障和就业：指平凉市人民政府研究室用于离退休人员的经费。

十、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件4.市政府研究室2023年度部门决算公开表.xls
       市政府研究室绩效自评表.xls