2023年度平凉市大数据中心部门决算

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023 年度年初结转和结余0万元，本年收入102.03万元，本年支出100.96万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元， 年末结转和结余1.07万元。2023年度收入总计102.03万元，与上年相比,增加102.03万元,增长100%，主要原因是我单位为2023年新增预算单位。2023年度支出总计100.96万元，与上年相比,增加100.96万元,增长100%，主要原因是我单位为2023年新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入102.03万元，本年支出100.96万元，年末结转和结余1.07万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计102.03万元,其中：财政拨款收入102.03万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计100.96万元,其中：基本支出100.96万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计102.03万元，与上年相比,增加102.03万元,增长100%。主要原因是我单位为2023年新增预算单位。

2023年度财政拨款支出合计100.96万元，与上年相比,增加100.96万元,增长100%。主要原因是我单位为2023年新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.96万元,较上年决算数增加100.96万元,增长100%。主要原因是我单位为2023年新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出76.23万元,占75.51%；科学技术支出9.51万元，占9.42%；社会保障和就业支出6.33万元,占6.27%；卫生健康支出3.76万元,占3.72%；住房保障支出5.13万元,占5.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.03万元,支出决算为100.96万元,完成年初预算的98.95%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为76.23万元,支出决算为76.23万元,完成年初预算的100%。

2.科学技术支出年初预算数为9.51万元,支出决算为9.51万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为7.40万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的85.54%,决算数小于预算数的主要原因是于宏祥养老保险关系未从政府办转入我单位，暂不能为其缴费。

4.卫生健康支出年初预算数为3.76万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为5.13万元,支出决算为5.13万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出100.96万元。其中：

人员经费78.89万元,较上年决算数增加78.89万元,增长100%,主要原因是我单位为2023年新增预算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费22.07万元,较上年决算数增加22.07万元,增长100%,主要原因是我单位为2023年新增预算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数0万元增加22.07万元，增加100%，主要原因是我单位为2023年新增预算单位。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。     

本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

见附件2。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2023年度部门决算公开表.xls
       附件2. 单位整体支出绩效自评表、自评报告.docx