2023年度平凉市政务服务中心（本级）部门决算

附件1：

2023年度

平凉市政务服务中心（本级）部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开（政府信息公开）、政务服务工作的政策法规，起草制定相关规定及管理办法，并组织实施；

（二）负责全市政务服务体系建设工作的规划推进，指导各县（市、区）政务服务体系建设业务工作；

（三）负责市区政务服务中心事项进驻、业务运行、人员管理、绩效考核、后勤保障和审批服务便民化工作的组织实施、指导监督工作；

（四）负责推进全市行政审批制度改革相关业务，指导行政审批项目、公共服务事项进驻各级政务服务中心集中办理，组织协调行政审批项目并联审批工作；

（五）负责指导推进、协调监督市级部门、单位和县（市、区）政务公开（政府信息公开）工作；

（六）负责市12345综合便民服务热线平台建设和管理运行工作；

（七）负责全市电子监察系统维护保障等工作。

二、机构设置

平凉市政务服务中心主要承担全市政务公开、政务服务体系建设、12345综合便民热线受理督办和电子监察五大职能职责。内设综合科、政务公开科、政务服务科、信息技术科、便民热线管理科、监督管理科6个科室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023 年度年初结转和结余0万元，本年收入511.86万元，本年支出511.86万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元， 年末结转和结余0万元。2023年度收、支总计均为511.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.96万元,下0.19%,主要原因是城乡社区支出减少7.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入511.86万元，本年支出511.86万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计511.86万元,其中：财政拨款收入511.86万元,占100%

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计511.86万元,其中：基本支出285.54万元,占55.78%；项目支出226.32万元,占44.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为511.86万元。与上年相比,各减少0.97万元,下降0.19%。主要原因是城乡社区支出减少7.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出511.86万元,较上年决算数减少0.97万元,下降0.19%。主要原因是城乡社区支出减少7.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出511.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.03万元,占0.0%；社会保障和就业支出20.34万元,占3.97%；卫生健康支出10.69万元,占2.09%；城乡社区支出468.65万元,占91.56%；住房保障支出12.16万元,占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.04万元,支出决算为511.86万元,完成年初预算的92.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2.44万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的1.03%,决算数小于预算数的主要原因是工会经费支出少于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.83万元,支出决算为20.34万元,完成年初预算的97.66%,决算数小于预算数的主要原因是有一名参公管理人员退休。

3．卫生健康支出年初预算数为12.21万元,支出决算为10.69万元,完成年初预算的87.5%,决算数小于预算数的主要原因是有一名参公管理人员退休。

4.城乡社区支出年初预算数为502.93万元,支出决算为468.65万元,完成年初预算的93.18%,决算数小于预算数的主要原因是便民热线服务费支出小于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为17.62万元,支出决算为12.16万元,完成年初预算的69.01%,决算数小于预算数的主要原因是有一名参公管理人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出285.54万元。其中：

人员经费236.54万元,较上年决算数增加4.32万元,增长1.86%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费49万元,较上年决算数减少231.61万元,下降82.5%,主要原因是公益性岗位工资、物业管理费、委托业务费2023年不在计入公用经费。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价0万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金223.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,4个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政务服务中心运行费、政务服务便民热线服务费、政务公开业务费、党政机关法律顾问费等4个项目绩效自评结果。

1.“政务服务中心运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为173.4万元,执行数为173.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推行“网上办”、“掌上办”“一件事一次办”，建成政务服务数据协调共享的“一网通办”公共服务体系；加大一体化政务平台推广应用力度，对接全省政务服务“好差评”系统，实现更多政务服务事项“全程网办”；推行无差别、一窗式受理，督促相关单位加大事项进驻和授权力度，提升集成服务效率；对多个部门联审联办的审批服务事项，全面推行并联审批制，确保项目审批快办快结；完善招商引资、重大项目“帮代办”运行机制，为企业提供全流程帮代办服务。

2.“政务服务便民热线服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：众来电来信受理、分类、交（转）办、协调、反馈、答复、统计和归档；负责对网络联动单位便民热线工作指导、协调、检查和考评经与移动公司协商；全年受理群众来电7万条以上，服务群众7万人（次）。群众来电来信受理、分类、交（转）办、协调、反馈、答复、统计和归档各项工作顺利开展，切实解决群众亟待解决的问题，不断提高服务能力和群众满意度。

3.“政务公开业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.92万元,执行数为0.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现全市政务公开工作的综合协调、指导培训、督促检查等工作职责。加强市政府信息公开网站的日常维护和工作业务培训。

4.“党政机关法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：把学法用法与规范公权力相结合，把学法用法与为民服务、为企服务相结合，把学法用法与深化“放管服”改革相结合，为推进各项工作提供法治保障。

（绩效自评表详见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度平凉市公共资源交易中心决算公开表（本级）.xls
       2023年度平凉市政务服务中心部门决算公开绩效自评表（本级）.xlsx