平凉市市直教育系统2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市教育局是市政府负责社会管理和公共服务的职能部门。主要职责是：各级各类教育的统筹规划和协调管理；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作;指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导工作等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

按“三定”方案核准设置职能科（室）8个，分别是办公室（市教育党工委办公室、政务服务科）、人事科、发展规划科（高等学校教育工作办公室）、财务审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、学校安全稳定与应急工作科。直属事业单位8个，分别为平凉市教育督导室、平凉市教育科学研究所、平凉市教育考试中心、平凉市教育信息中心、平凉市学生资助管理中心、平凉市语言文字委员会办公室、平凉市幼儿教育办公室、平凉市教学仪器站。

（二）下属事业单位

平凉市教育局下属单位11个，具体为：平凉市教育培训中心、平凉一中、平凉四中、陕师大平凉实验中学、平凉市实验小学、平凉市拂晓小学、平凉职业技术学院、平凉信息工程学校、平凉市幼儿园、平凉市第二幼儿园、平凉开放大学。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关内设机构和下属事业单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入42429.72万元，其中：当年财政拨款收入36559.72万元，比2022年预算增加6600.87万元，增长22%，增长的主要原因是：教育专项投入增加和人员工资增长。当年的财政拨款包括：一般公共预算财政拨款36559.72万元，政府性基金预算收入0万元。上年结转收入304.2万元。

（二）支出预算

2023年支出预算42733.92万元，其中：当年财政拨款预算36559.72万元，比2022年预算增加6600.87万元，增长22%，增长的主要原因是：教育专项投入增加和人员工资增长。包括：

1.教育支出38486.69万元。

2.社会保障和就业支出2776.67万元。

3.社会保险基金支出123.82万元。

4.卫生健康支出1346.74万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出36559.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出28017.82万元，比2022年预算增加5287.63万元，增长23.26%。增长的主要原因是：人员经费支出增长。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算8541.9万元，比2022年预算增长1313.24万元，增长18.17%，增长的主要原因是：教育高质量发展奖励资金同比增加80万元；市直学校建设专项同比增加1230万元。

1.专项业务经费9个，主要有教育考试经费、教育高质量发展奖励资金、市级教师继续教育专项经费、普通话测试工作经费、学生营养改善计划工作经费、教育督导工作经费、职业学校学生技能大赛专项经费、党政机关法律顾问费、教师职称评审工作经费等。

2.其他项目18个，主要是有生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金、普通高中生均公用经费、学前教育公用经费、学前保教费、高职生均公用经费、农村中小学代课人员教龄补助、中职免学费、学生助学金市级配套资金、体校学生教练伙食服装费、校区租赁费、合作办学费、特教经费、信息化建设项目资金、班主任津贴、债务化解、校舍安全保障专项经费、市直义教学校课后服务经费、职教专项经费等。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相等。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算相等。

（三）公务用车购置及运行维护费10万元，与2022年预算相等。

（四）培训费0万元，与2022年预算相等。

（五）会议费0万元，与2022年预算相等。

（六）机关运行费2107.98万元，比2022年预算增加135.72万元，增长6.88%，增长的主要原因是：公用取暖面积增加，取暖费相应增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有8个单位涉及非税收入，2023年计划征收5750万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额3355.062万元，其中：政府采购货物预算1828.966万元，政府采购服务预算1526.096万元。

（四）国有资产占用情况

年末固定资产原值金额为148396.97万元。其中：房屋478099.3平方米，价值115212.45万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值217.63万元。单价50万元以上的通用设备27台（套），价值8564万元。单价100万以上的专用设备7台（套），价值1521万元。2023年拟采购固定资产2112.27万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年，市教育局根据财政预算绩效管理要求认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价。其中自评项目27个，从绩效评价情况看，项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高。项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目27个，涉及财政支出8541.9万元，全部为一般公共预算项目。2023年本部门及所属11个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市教育局2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表

2023年部门预算公开表--市直教育系统.xls
2023年度专项预算绩效目标申报表--市直教育系统.xlsx