平凉市退役军人事务局2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

略

二、机构设置

平凉市退役军人事务局局机关、局属单位和管理的参公单位共有编制42名，实有干部39名。其中局机关核定编制15名，实有干部15名；市退役军人服务中心为公益一类事业单位，核定编制10名，实有干部10名；市军干所为公益一类事业单位，核定编制9名，实有干部职工9名；平凉军供站为公益一类事业单位，核定编制5名（其中周转池编制2名），实有干部职工4名；市双拥办为参公单位，核定编制3名，实有干部2名）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入2292.14万元，其中：当年财政拨款收入2292.14万元，比2022年预算增加67.04万元，增加3.01%，增加原因为：人员经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2292.14万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2292.14万元，其中：当年财政拨款预算2292.14万元，比2022年预算增加382.5万元，增长3.01%。包括：

1.一般公共服务支出1910.06万元。

2.社会保障和就业支出91万元。

3.卫生健康支出291.08万元。

4.住房保障支出0万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2292.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出449.54万元，比2022年预算增加193.15万元，增加75.4%。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算1842.6万元，比2022年预算增加126.35万元，减少6.4%，减少的主要原因是：我单位实施军分区民兵武器仓库项目已完工。

1.保障运转经费6个，主要是：军供保障经费，双拥工作经费，退役军人事务专项工作经费，法律顾问费，服务中心工作运转经费，市军干所机构工作经费。

2.其他项目6个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.9万元。其中：办公用房1165.2平方米，单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约11.88万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

本单位已按照财政局的规定要求，编制了2022年部门预算项目支出绩效目标申报表，并通过了财政部门的审核。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，涉及财政支出2292.14万元，其中：一般公共预算项目12个，涉及财政支出2292.14万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表

2023年部门预算公开表.xls    部门(单位)整体支出绩效目标申报表.xlsx