2022年度平凉市信访局部门决算

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市信访局是平凉市委组成部门，主要职责：

1、负责市委、市政府人民群众来信办理和来访接待处理工作；协调服务市委、市政府领导接访，办理市委、市政府领导批示和上级部门转送交办信访事项。

2、研究分析信访情况，综合研判全市信访形势，及时向市委、市政府报告信访信息，提出完善政策和改进工作的建议；落实重大信访事项风险评估预警制度，按规定向责任单位提出解决信访问题和化解信访风险的建议。

3、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”原则，向有关县（市、区）、部门（单位）交办信访事项，督促检查信访事项的处理；直接或协同有关部门（单位）调查处理重点信访事项。

4、统筹指导全市信访信息化建设和应用工作，受理、转送、交办、督办网上信访事项，督查指导各县（市、区）、各部门做好网上信访事项办理工作。

5、承办市级信访事项复查复核业务，协调指导各县（市、区）、各部门信访事项复查复核工作。

6、依法依规使用管理中央和省、市信访补助资金。

7、督促全市各级各部门贯彻落实《信访条例》和中央、省、市关于信访工作制度改革及信访法治化建设的决策部署，开展调查研究，制定信访工作方面文件。

二、机构设置

平凉市信访局为正县级建制，是财政全额拨款的一级预算单位，内设5个科（室），分别是办公室、网信科、接访科、督查科、复查复核科，局机关现有编制17名，截止2022年年底实有干部职工16名,退休人员5名。平凉市信访局没有归口管理机构，也没有下属事业单位和派出机构。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

以上内容详见附件。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为383.78万元。与上年度相比，收支总计各增加40.48万元，增长11.79%，主要原因：一是工资调整导致各类人员经费相应程度的增加；二是信访积案专项资金增加；三是机关搬迁导致公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计383.78万元，其中:财政拨款收入383.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计383.78万元，其中：基本支出383.78万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为383.78万元。与上年相比，各增加40.48万元，增长11.79%。主要原因是：一是工资调整导致各类人员经费相应程度的增加；二是信访积案专项资金增加；三是机关搬迁导致公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计383.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加40.48万元，增加11.79%，主要原因是：一是工资调整导致各类人员经费相应程度的增加；二是信访积案专项资金增加；三是机关搬迁导致公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出383.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出348.11万元，占90.71%；社会保障与就业支出22.59万元，占5.89%；医疗卫生与计划生育支出13.07万元，占3.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出383.78万元。其中:

人员经费278.1万元，较上年决算数增加1.79万元，增加0.64%，主要原因是：工资调整导致各类人员经费相应程度增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.69万元，较上年决算数增加38.7万元，增加57.77%，主要原因是：信访积案专项资金增加及机关搬迁维修等费用增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本单位机关运行经费支出105.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、取暖费、福利费、维修（护）费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加38.7万元，增加57.77%，主要原因是信访积案专项资金增加及机关搬迁维修等费用增加。

本年度会议费支出1.05万元，较上年决算数减少1.6万元，减少60.35%，主要原因是按照“精文减会”要求，整合类似会议，压减会议支出。  

本年度培训费支出0.3万元，较上年决算数减少0.1万元，减少25%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减培训支出。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本单位政府采购支出合计0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金60万元，占一般公共预算支出总额的15.63%。组织对“信访工作经费”“案件督办费”“劝返费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看，本单位严格执行预算，财政资金发挥了最大的效益，本单位的工作为化解群众合理诉求，维护全市社会和谐稳定，助推平凉经济社会发展发挥了重要作用。

（二）绩效自评结果

平凉市信访局在2022年度部门决算中反映“信访工作经费”“案件督办费”“劝返费”项目自评结果。

1.“信访工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的各项绩效指标。信访工作经费项目绩效自评情况：通过与年初设定的绩效目标比对，2022年度基本完成了绩效目标，发挥了资金的效益。

2.“案件督办费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项指标。案件督办费项目绩效自评情况：经过单位自评，案件督办费使用严格按照相关制度规定用于各种信访案件的督办，符合设定的绩效目标。

3.“劝返费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项指标。劝返费项目绩效自评情况：劝返费使用严格按照规定用途，用于劝返接领越级上访人员及重要节会期间的值班劝返工作，按照绩效目标，发挥了资金使用效益，较好的完成了规定目标。 

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年平凉市信访局部门决算公开绩效自评表.xlsx

平凉市信访局决算表.xlsx