2022年度平凉市档案馆部门决算

2022年度

平凉市档案馆部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市档案馆是市委直属事业单位。主要职责是：按照《档案法》规定，负责市直机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案接收、保管和开发利用工作。

二、机构设置

平凉市档案馆内设办公室、档案保管保护科、电子文件管理科、档案开发利用科等4个科（室）。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为335.35万元。与上年度相比，收支总计各增加62.2万元，增长22.78%，主要原因是增加平凉市档案馆新馆建设项目前期费。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计335.35万元，其中:财政拨款收入335.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计335.35万元，其中：基本支出270.91万元，占80.78%；项目支出64.44万元，占19.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为335.35万元。与上年相比，各增加67.21万元，增长25.07%。主要原因是：增加平凉市档案馆新馆建设项目前期费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计335.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加67.21万元，增加25.07%，主要原因是：增加平凉市档案馆新馆建设项目前期费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出335.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出295.92万元，占88.24%；社会保障与就业支出28.07万元，占8.37%;医疗卫生与计划生育支出11.36万元，占3.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出335.35万元。其中:

人员经费211.67万元，较上年决算数增加9.91万元，增加4.91%，主要原因是：新招聘公益性岗位人员发放工资和缴纳社保费用以及报销驻村人员补助等原因。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.24万元，较上年决算数减少7.15万元，减少10.76%，主要原因是：其他资本性支出减少。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出59.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少7.15万元，减少10.76%，主要原因是：其他资本性支出减少。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数一样。  

本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数增加0.2万元，增加55.56%，主要原因是新录用公务员初任培训。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计10.3万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.58万元。主要用于档案数字化扫描服务。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年无变化。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年无变化。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年无变化。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金64.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对“平凉市档案馆新建”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64.44万元。从评价情况来看，2022年，市档案馆围绕单位核心目标任务，坚持厉行节约，树立过紧日子的思想，严格按要求配置在编人数，大力节约行政成本，严格控制各类支出费用，确保了预算项目的顺利推进。总体来说，市档案馆根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。

（二）绩效自评结果

市档案馆在2022年度部门决算中反映平凉市档案馆新建项目自评结果。

平凉市档案馆新建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分。项目全年预算数为64.44万元，执行数64.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目《可行性研究报告》《社会稳定风险分析评估报告》《平凉市档案馆新馆建设项目岩土工程勘察报告》《平凉市档案馆新馆建设项目设计任务书》等工作。发现的主要问题及原因：一是项目建设资金尚未落实；二是项目申请一般债券未通过审批。下一步改进措施：一是研究政策依据，多方争取项目资金；二是加强汇报衔接，争取政策及资金支持。

绩效目标自评表(附后)

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：平凉市档案馆2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx

附件2：平凉市档案馆决算公开表.xlsx

平凉市档案馆

关于申请在市财政局网站公开部门决算的函

市财政局：

根据部门决算公开要求，现申请将我单位部门决算在你单位网站予以公开。我单位承诺：对公开的部门决算的真实性、准确性和合规性承担全部责任。

平凉市档案馆

2023年9月6日