2022年度中共平凉市委办公室部门决算

2022年度

中共平凉市委办公室部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委办公室是市级财政全额拨款的一级预算单位，是平凉市委的综合办事机构，主要工作职能是：围绕全市经济社会发展和市委及上级党委的决策部署，收集反馈信息，开展调查研究，为市委科学决策和指导推进工作提供优质高效服务；负责对中央重大方针政策和省委、市委重大决策部署贯彻落实情况开展督促检查，推动贯彻落实；负责办理并跟踪落实中央和省委、市委领导同志相关指示、批示、讲话、交办事项等；负责协调推进上级巡视和督查反馈问题整改落实工作；负责组织对中央八项规定及实施细则精神贯彻执行情况开展督查；负责市委及办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作，负责市委有关领导讲话稿的起草、修改工作；负责全市重大活动的组织协调，负责市委召开会议的会务工作；负责市委常委活动的组织、协调、服务和市委常委会的记录、纪要整理及会务工作；负责市委党内法规和规范性文件的统筹、规划、审核、呈签、清理、备案、考核、评估等工作；负责协调推进市委国家安全委员会相关工作；负责全市党委系统信息化建设、党政机关电子公文系统安全可靠应用和国产化替代等工作；负责全市档案工作的宏观指导、监督检查及相关标准的制定和档案法治建设工作；负责市委机关有关行政事务和承办市委交办的其他工作。在参谋辅政、综合协调、督促落实、后勤保障等方面发挥关键作用。

二、机构设置

2022年底市委办公室内设市委督查室、市委法规室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合一科、综合二科、综合三科、人事科、信息中心、应急值班室、国家安全事务协调科、信息化科、档案工作管理科、财务科15个科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为2775.80万元。与上年度相比，收支总计各减少1017.08万元，减少26.82%，主要原因一是严格落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出；二是本年度有关涉密项目支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2756.43万元，其中:财政拨款收入2727.19万元，占98.94%；其他收入29.24万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2751.61万元，其中：基本支出1069.95万元，占38.88%；项目支出1681.66万元，占61.12%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2727.19万元。与上年相比，各减少1017.69万元，减少27.18%。主要原因一是严格落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出；二是本年度有关涉密项目支出较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2727.19万元，占本年支出合计的99.11%。与2021年度相比，财政拨款支出减少1019.69万元，减少27.18%，主要原因一是严格落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出；二是本年度有关涉密项目支出较上年度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2727.19.万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2163.97万元，占79.35%；科学技术支出420.75万元，占15.43%；社会保障与就业支出106.67万元，占3.91%；卫生健康支出35.80万元，占1.31%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1045.53万元。其中:

人员经费730.16万元，较上年决算数减少15.53万元，减少2.08%，主要原因是人员减少。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费315.37万元，较上年决算数减少200.93万元，减少38.92%，主要原因一是2021年召开中共平凉市第五次代表大会，增加了会议费支出，二严格落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出315.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少200.93万元，减少38.92%，主要原因一是2021年召开中共平凉市第五次代表大会，增加了会议费支出，二严格落实过“紧日子”要求，压缩机关运行经费支出。

本年度会议费支出46.50万元，较上年决算数减少128.12万元，减少73.37%，主要原因是2021年召开中共平凉市第五次代表大会，较平常年度增加了会议费用支出。

本年度培训费支出0.79万元，较上年决算数减少11.19万元，减少93.41%，主要原因是由于疫情影响本年度未开展党委办公系统业务培训。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出8.34万元，均为政府采购货物支出。主要用于办公设备购置。授予中小企业的合同金额8.34万元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.02万元，支出决算为9.02万元，完成预算的100%。较上年决算数减少2.33万元，下降20.53%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成预算的100%。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务车运行维护费预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成预算的100%。

3.公务接待费预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待7批次49人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1681.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评结果

因项目为涉密项目，绩效评价情况不予公开。

第五部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9.财政拨款“三公”经费支出决算表

中共平凉市委办公室2022年决算公开-附件1-9.xlsx