平凉市畜牧兽医局2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市畜牧兽医局主要职能是：
（一）负责畜牧业、渔业、渔政、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业监督管理。
（二）贯彻落实畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展的有关地方性法规和市政府规章。
（三）制定牛产业开发中长期规划和年度计划，并组织实施；负责平凉红牛类群培育、品牌开发与保护；组织开展牛产业技术推广与信息化建设。
（四）组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。
（五）组织提出畜牧兽医、渔业科研、技术推广项目建议，承担重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导行业技术推广体系建设与改革。
（六）指导畜牧业结构调整；指导开展畜禽、鱼类良种、新品种推广利用、规模饲养、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化等工作。
（七）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整。
（八）监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。
（九）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设、“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。
（十）负责动物疫病防控和疫情管理工作，组织动物疫病控制监测和风险评估，组织实施动物疫情扑灭计划；负责动物防疫应急管理。
（十一）组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。
（十二）监督实施畜牧业、渔业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范。组织实施畜牧兽医标准化工作。
（十三）负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理。
（十四）负责编制畜牧兽医有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织实施。
（十五）完成市委、市政府和省级行业部门交办的其他任务。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
平凉市畜牧兽医局是正县级全额拨款行政单位，内设5个科室，办公室、发展规划科、畜牧渔业科、兽医监管科和饲料饲草科。
（二）参照公务员法管理的事业单位
平凉市畜牧兽医局无下属参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
平凉市畜牧兽医局下属5个非参照公务员法管理事业单位，包括平凉市牛产业开发办公室、平凉市畜牧渔业管理站、平凉市红牛研究院、平凉市动物卫生服务中心、平凉市动物疫病预防控制中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和不独立预算下属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入1172.31万元，其中：当年财政拨款收入1172.31万元，比2022年预算增加173.69 万元，增长25.1%，增长的主要原因是：人员增加，各类人员经费预算相应增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1172.31，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算1172.31万元，其中：当年财政拨款预算1172.31万元，比2022年预算增加284.42万元，增长23%，增长的主要原因是：人员增加，整体预算增加。支出预算具体包括：
1.一般公共服务支出933.71万元。
2.社会保障和就业支出97.1万元。
3.卫生健康支出59.43万元。
4.住房保障支出82.1万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1172.31万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出1172.31万元，比2021年预算增加221.43万元，增加18.8%。增加的主要原因是：在职干部及退休干部增加，人员工资增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算81万元，比上年预算增加30万，增加的原因是国家、省市加大对平凉红牛科研经费的支持。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
（四）培训费0万元。
（五）会议费0万元。
（六）机关业务运行费85万元，比2022年预算减少13.8万元，下降13%，下降的主要原因是：2023年财政预算整体压减。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门无非税收入，2023年无征收计划。
（三）政府采购情况
2023年机关政府采购预算总额7.1万元，其中：政府采购货物预算7.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为305.78万元。其中：办公用房1103.43平方米，价值15.26万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
项目正在进行，绩效评价正在按阶段开展。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出81万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出81万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
八、名词解释
财政拨款：指财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年部门预算公开表（全系统）
2.畜牧兽医局绩效目标表（全系统）
