平凉市卫生健康委员会2023年部门预算公开说明（本级）

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

市卫生健康委贯彻落实党中央，省、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全省突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，会同有关部门提出我市药品增补目录建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

（九）拟订并实施全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）制定并组织实施全市中医药发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

市卫生健康委内设办公室、人事教育科、规划财务科、宣传和信息化科、政务服务科、卫生法制和监督科（政策研究室）、体制改革科（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制科（食品安全标准与监测评估科）、医政医管和卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、基层卫生科、药政科、全民健康科、人口监测和家庭发展科、健康扶贫科和中医药科等15个科室；实有人员66人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1366.51万元，其中：当年财政拨款收入1366.51万元，比2022年预算增加60.04万元，增幅4.59%，主要原因是2023年将原由财务预留的个人取暖费纳入单位预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1366.51万元，无政府性基金预算收入，，无其他收入。

（二）支出预算

2023年支出预算1366.51万元，其中：当年财政拨款预算1366.51万元，比2022年预算增加60.04万元，增幅4.59%，主要原因是2023年将原由财务预留的个人取暖费纳入单位预算一般公共服务支出669.52万元。

2.社会保障和就业支出90.22万元。

3.卫生健康支出1224.12万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1366.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1061.59万元，比2022年预算增加245.93万元，增幅30.15%。主要原因是：2022年人员取暖费由财政统一预算，未纳入单位。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算304.92万元，比2022年预算减少185.89万元，减少37.87%，主要原因是为2023年财政对整体专项经费进行压减。

1.保障运转经费6个，主要是：1、社区卫生工作经费2万元；2、老龄事业经费74万元；3、平凉市紧急医学救援指挥中心“120”调度指挥平台运行维护费用11万元；4、深化医药卫生体制改革工作经费15万元；5、法律顾问费1万元。6、突发公共卫生事件应急处置经费8万元。

2.其他项目6个，主要是：1、计划生育特殊困难家庭救助资金0.32万元；2、乡村医生养老补助26.4万元；3、国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金85万元；4、计划生育转移支付补助资金9.2万元；5、婚前医学检查工作补助资金5万元；6、78岁以上老年人意外伤害险68万元；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2022年预算无增减变化。

（二）公务接待费0万元，比2022年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算无增减变化。

（四）培训费0万元，比2022年预算无增减变化。

（五）会议费0万元，比2022年预算无增减变化。

（六）机关运行费43.43万元，比2022年预算减少1.13万元，降幅2.53%，下降的主要原因是为2023年卫机关人员减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年计划征收1万元。

（三）政府采购情况

2023年机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值530.77万元（累计折旧254.93万元）净值275.84万元，其中：房屋1353.02平方米，原值46.31万元，净值1元；通用设备130件原值232.29万元，净值105.72万元；专用设备44件原值134.35万元，净值94.64万元；家俱、用具、装具及动植物597件原值66.45万元，净值31.64万元；无形资产3件原值51.37万元，净值42.84万元

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目主要是根据甘肃省卫生健康委员会统一安排和要求对重大公共卫生、基本公共卫生等健康扶贫资金进行绩效评价。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，涉及财政支出304.92万元，其中：一般公共预算项目12个，涉及财政支出304.92万元； 2023年委机关预算纳入整体卫健部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市卫生健康委员会2023年部门预算公开表

          2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表

                     3、2023年度市级部门预算整体支出绩效目标表

2023年市卫健委绩效汇总.xlsx
2023年卫健委整体预算评价表.xlsx
平凉市卫健委2023年部门预算公开表.xls