平凉市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻实施国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导县区人力资源市场建设。
（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导；牵头拟订我市高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订我市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险实施政策，组织拟订全市统一的社会保险关系转移和接续办法；会同有关部门建立全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全市社会保障基金预决算草案。
（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息
引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形
势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门组织实施全市事业单位人员工资收入分
配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全市企事业单位人员福利和离退休管理工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
市人社局内设办公室、人事教育科、规划财务科等15个科室。
（二）参照公务员法管理的事业单位
市人社局下属5个参照公务员法管理事业单位。包括：市人才开发交流服务中心、市社会保险事业中心、市就业服务中心、市政府劳务办、市劳动监察支队。
（三）其他事业单位
市人社局下属2个非参照公务员法管理事业单位。
公益一类2个，为市信息中心、市人力资源培训考试中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入10169.62万元，其中：当年财政拨款收入10169.62万元，比2022年预算增加3291.37万元，增长47.85%，增长的主要原因是：2023年预算增加了社会保险基金补助经费。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入10169.62万元，上年结转收入107.59万元。
（二）支出预算
2023年支出预算10277.21万元，其中：当年财政拨款预算10169.62万元，比2022年预算增加3291.37万元，增长47.85%，增长的主要原因是：2023年预算增加了社会保险基金补助经费。包括：
1.一般公共服务支出9816.48万元，比上年增加3005.57万元，增加44.13%，增加原因为2023年预算增加了社会保险基金补助经费，上年结转经费107.59万元。
2.社会保障和就业支出279.40万元，比上年增加24.23万元，增加9.5%。增加的主要原因是2023年养老保险缴费基数增加。
3.卫生健康支出73.81万元，比上年减少了4.15万元，减少了5.32%，减少的主要原因为2023年职工人数减少。
4.住房保障支出107.52万元，比上年增加了22.69万元，增加了26.75%，增加的主要原因是包含了事业绩效人员住房公积金。
5.社会保险基金支出7947万元，比上年增加了2541万元，增加47%，增加的主要原因为2023年机关事业单位退休人员养老金、企业退休人员养老金缺口资金预算增加。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出10277.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出1874.81万元，比2022年预算增加323.42万元，增加20.85%。增加的主要原因是职工工资福利经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算8402.4万元，比2022年预算增加2724.92万元，增长48%，增长的主要原因是：2023年预算增加了社会保险基金补助经费和市级就业补助资金。
1.保障运转经费7项，主要是专项经费，分别为；领军人才专项津贴119.4万元，村干部养老保险费8万元，社会保障卡“一卡通”基础平台运维费10万元，法律顾问费1万元，高校毕业生及流动人员人事关系档案管理经费10万元，农民工工作经费5万元，人力资源和社会保障工作经费53万元。
2.行政事业性收费列支项目1项，分别为：考试考务费55万元。
3.社保基金项目4项：分别为：市直机关事业单位退休人员养老金财政补贴缺口资金6000万元，企业退休人员养老金财政补贴缺口资金625万元，市直机关事业单位职业年金账户记实资金1122万元，市直机关事业单位职业年金归集资金200万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2022保持一致。
（二）公务接待费0万元，与2022保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年保持一致。
（四）培训费0万元。
（五）会议费0万元。
（六）机关运行费456.99万元，比2022年预算增加23.15万元，增加5.34%，增加的主要原因是2023年财政预算增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算社会保险基金7947万元。主要为：市直机关事业单位退休人员养老金财政补贴缺口资金6000万元，企业退休人员养老金财政补贴缺口资金625万元，市直机关事业单位职业年金账户记实资金1122万元，市直机关事业单位职业年金归集资金200万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有2个科室（单位）涉及非税收入，2023年计划征收74万元。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位新增资产配置预算总额23.04万元，其中：新增资产配置预算23.04万元，主要用于办公桌椅、文件柜、打印复印设备、音响系统等办公用品的购置。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4164.02万元。其中：办公用房8700平方米，价值3996.65万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。无单价20万元以上的设备。2023年拟采购固定资产约23.04万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
已按照市财政局的统一安排编制了2023年部门整体支出绩效目标申报表和专项经费支出绩效目标申报表。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个，涉及财政支出8528.4万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出581.4万元；政府性基金项目4个，涉及财政支出7947万元。2023年本部门及所属7个下属单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.平凉市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表
2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表
附件1：平凉市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表.xls
附件2：市人社局2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx
