平凉市民政局2023年部门预算公开说明(汇总)

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市民政局为一级财政预算单位，主要承担社会保障、社会治理和社会服务三大职责，开展社会救助、养老服务、社会福利、公益慈善、基层政权与社区建设、婚姻登记管理、殡葬管理改革、区划地名、社会组织管理等业务工作。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

机关内设9个职能科（室），办公室、社会救助科、规划财务科、社会组织管理科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科。下属7个科级事业单位，分别是：市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站、市老年养护院、市经常性社会捐赠接收中心、市福利彩票发行中心、市居民家庭经济状况核对中心，其中市居民家庭经济状况核对中心和市经常性社会捐赠接收中心与局机关合署办公，财务未独立。 

（二）参照公务员法管理的事业单位

无归口管理参照公务员制度管理的事业单位。

（三）其他事业单位

平凉市民政局下属市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站、市老年养护院、平凉市经常性社会捐赠接收中心、平凉市居民家庭经济状况核对中心、市福利彩票发行中心7个正科级非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类6个，包括市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站、市老年养护院、平凉市经常性社会捐赠接收中心、平凉市居民家庭经济状况核对中心。

2.公益二类1个，市福利彩票发行中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和下属单位预算的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入2244.78万元，其中：当年财政拨款收入2244.78万元，比2022年预算1839.91万元增加404.87万元，增加22%，主要原因是：2023年增列转移支付县区为民办实事综合养老服务中心建设项目配套资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2244.78万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2244.78万元，其中：当年财政拨款预算2244.78万元，比2022年预算1839.91万元增加404.87万元，增加22%，主要原因是：2023年增列转移支付县区为民办实事综合养老服务中心建设项目配套资金。。包括：

1.社会保障和就业支出2115.7万元。

3.卫生健康支出51.39万元。

4.住房保障支出77.69万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2244.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1194.78万元，比2022年预算900.26万元增加294.52万元，降低32%。主要原因是：发放至个人是部分津贴补贴、奖金等内容财政没有统一预留,下达单位。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算1050万元，比2021年预算939.65万元增加110.35万元，增长11%，增长的主要原因是：2023年将为民办实事“乡镇综合养老服务中心”项目资金列入预算。

1.保障运转经费8个，主要是：专项经费工作经费950万元。

2.其他项目2个，主要是：主要是:困难群众救助补助配套资金100万元、专项转移支付支出620万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费6.98万元。

（四）培训费0万元，与上年持平。

（五）会议费0万元，与上年持平。

（六）机关运行费133.78万元，为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等支出。。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算由财政代编，未列入本部门预算。

（二）非税收入情况

2023年局机关非税收入主要为（房租）计划征收5万元。

（三）政府采购情况

2023年机关政府采购预算总额17.95万元，其中：政府采购货物预算17.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10169.83万元。房屋面积27801平方米其中：办公用房7325平方米，价值5630.79万元；业务用房20476平方米。儿童福利院有业务用车1辆，价值15.85万元。救助管理站有公务用车2辆，原值35.16万元。单价20万元以上的设备价值418.78万元。2021年拟采购固定资产约52.6万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已按照市财政局的统一安排编制了2023年部门整体支出绩效目标申报表和专项经费支出绩效目标申报表。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，涉及财政支出1050万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出1050万元。2023年本部门及所属4个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市民政局2023年部门预算公开表

      2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表

2023年部门预算公开表（汇总）.xls
2023年部门预算绩效目标表（汇总）.xlsx