平凉市体育局2023年部门预算公开说明（本级）

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家体育工作方针、政策和法规，研究平凉体育发展战略，指导协调县（市、区）体育发展，负责推动全市多元化体育服务体系建设，承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全市体育事业发展规划，并督促实施。

（三）负责组织实施《全民健身条例》，统筹规划全市群众体育发展，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员队伍建设，负责规划和指导全市公共体育设施建设，加强对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，推广体育科技成果，指导协调体育训练，加强优秀运动队伍建设，负责监督全市体育运动反兴奋剂工作，组团、组队参加全国城市运动会、全省运动会和国际、全国、全省各类年度单项体育比赛。  

（五）统筹规划全市青少年体育发展，重点研究和布局青少年体育训练项目的设置，指导全市各级各类业余体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的训练工作，组织开展对体育后备人才基地评估，配合市教育部门加强学校体育和推进青少年体育工作。

（六）拟订全市体育产业发展规划、政策并督促落实，规范体育市场经营服务管理，对体育经营活动进行执法检查和督查，负责体育彩票销售的监督管理。

（七）开展国际和地区间的体育合作与交流，指导、管理全市体育系统和全市民间体育外事活动工作。

（八）负责全市体育社团组织的资格审查，指导市体育总会依法开展体育社会团体的各项工作。

（九）拟订全市体育场馆设施建设规划并组织实施，合理使用、有效配置全市体育设施资源。

（十）承办市委、市政府和省体育局交办的其他任务。

二、机构设置

根据中共平凉市委办公室、平凉市人民政府办公室《关于转发<平凉市机构改革方案>的通知》（平办字[2019]3号）和中共平凉市委办公室、平凉市人民政府办公室印发《关于贯彻落实<平凉市机构改革方案>的实施意见》的通知（平办发[2019]6号），设立平凉市体育局，是市政府工作部门，为正县级；内设办公室、群众体育科、竞技体育科、经济体育科等4个科室；机关行政编制12名，保留事业编制1名，其中：局长1名，副局长3名，科级领导职数5名。目前，我局机关共有干部职工32人，其中：在职人员13人、退休人员12人、公益岗位7人。

市体育局下属市全民健身活动中心，副县级事业单位。核定编制13名，实有人数13人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入282.9万元，其中：当年财政拨款收入282.9万元，比2022年预算减少91.6万元，降低24.5%，减少的主要原因是：项目支出预算减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入282.9万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算282.9万元，其中：当年财政拨款预算282.9万元，比2021年预算降低91.6万元，降低24.5%，减少的主要原因是：项目支出预算减少。包括：

1.文化旅游体育与传媒支出227.14万元。

2.社会保障和就业支出27.21万元。

3.卫生健康支出12.46 万元。

4.住房保障支出16.1万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出282.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出249.2万元，比2022年预算增加54.7万元，增长28.1%。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算33.7万元，比2022年预算降低146,。3万元，减少95.1%，减少的主要原因是：平凉市体育运动公园项目政府投资基本完成，今年无财政预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

无

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门没有涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为385.52万元。2023年拟采购固定资产约0.25万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

绩效评价已完成。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出33.7万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出33.7万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市体育局2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表