平凉市住房和城乡建设局2023年部门预算公开说明（本级）

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市住房和城乡建设局是市政府的建设行政主管部门，其主要职责是：

（一）负责拟定全市城市建设、村镇建设、保障性住房建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的政策、以及发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，参与土地利用总体规划、区域规格审查工作，研究提出全市住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全市住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，并对资金使用情况进行监督。

（三）组织落实、监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织落实建设项目可行性研究。负责拟定工程造价管理制度，发布全市建设工程定额和工程造价系数。

（四）拟定全市城市建设的政策和制度并监督实施；负责城市供水、燃气热力、垃圾污水处理、园林绿化、环卫管理工作等。

（五）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟定全市和小城镇建设的政策和制度并监督实施。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体责任行为。负责全市工程建设实施阶段的综合管理工作，履行城市建设档案管理。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。

（八）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（九）承担推进住房制度改革的责任。

（十）承担推进建筑节能的责任。

（十一）承担人防规划编制、负责人防信息接收和发放管理及人防宣传。

（十二）承担建设工程消防设计和防雷装置设计审核。

（十三）承办市委、市政府，省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

内设办公室、政务服务科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、房地产市场监管科、项目建设管理科、工程质量安全监管科、城市管理与执法监督科、人防管理科、物业管理科、计划财务科、建设工程消防监管科14个职能科室。

（二）其他事业单位

非独立核算事业单位3个。包括：市供热与燃气管理办公室、市建设工程招投标管理办公室和平凉市海绵城市技术服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入4232.83万元，其中：当年财政拨款收入4232.83万元，比2022年预算减少991.61万元，降低18.98%，降低的主要原因是：人防基本指挥所项目未列预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入4232.83万元。

（二）支出预算

2023年支出预算4232.83万元，其中：当年财政拨款预算4232.83万元，比2022年预算减少991.61万元，降低18.98%，降低的主要原因是：人防基本指挥所项目未列预算。当年支出包括：

1.城乡社区管理支出3054.74万元。

2.社会保障和就业支出79.47万元。

3.卫生健康支出41.29万元。

4.住房保障支出57.33万元。

5.人民防空支出1000万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出4232.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出993.68万元，比2022年预算增加289.12万元，增长41.03%。增加的主要原因是：增设平凉市海绵城市技术服务中心，工作人员增加15人导致职工工资福利支出正常增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算3239.15万元，比2022年预算减少1280.73万元，降低28.33%，减少的主要原因是：人防基本指挥所项目1000万元未列预算。

1.保障运转经费6个，主要是：自建房安全专项整治抽查监测鉴定工作经费40万元，住房保障及城市更新管理业务费20万元，平凉市生活垃圾全域闭环处理及分类管理业务费20万元，政府购买消防监管服务经费5万元，人防办工作经费5万元，法律顾问费1万元。

2.其他项目10个，主要是：中心城市供热专项规划设计费14.8万元，市级人防机动指挥所建设资金940万元，人民防空工程管理费30万元；太统路棚改片区专项建设基金还本付息资金1360万元，公租房维修资金163万元，平凉市人防地面应急指挥中心改造资金30万元，平凉市工程建设项目审批管理系统建设资金（二期）350万元，平凉市工程建设项目审批管理系统建设资金（一期）209万元，数字城管市级平台建设项目费用52.85万元，市本级老旧住宅楼棚户区改造（室内给排水项目）36万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费83.21万元，比2022年预算减少1.87万元，下降2.2%，降低的主要原因是：核定公用经费的在职工作人员减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2023年计划征收2383万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.16万元，其中：政府采购服务预算2.16万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为467.49万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年部门预算已全部纳入绩效评价管理。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目16个，涉及财政支出3239.15万元，其中：一般公共预算项目16个，涉及财政支出3239.15万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市住房和城乡建设局2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表

2023年部门预算公开表（本级）.xls
2023年部门预算绩效目标表(本级）.xlsx