平凉市发展和改革委员会2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市发展和改革委员会主要职能有：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织市级统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定部门规章。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全市价格和收费管理工作。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

（五）提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限，组织实施国省核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。综合监管全市公共资源交易工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级，重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全市国家经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策；组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）协调全市国民经济动员与国防建设的关系及交通战备等有关问题，组织编制国民经济动员规划。

（十四）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。协调指导农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。

（十五）承办市委、市政府、省发展改革委交办的其他工作。

（十六）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益，进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（十七）有关职责分工。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市发展和改革委员会内设及归口管理机构有办公室、人事教育科、发展规划科、国民经济综合科、经济体制改革综合科、固定资产投资管理科、地区经济和综合交通科、农村经济和产业协调发展科、资源节约和环境保护科、社会事业发展科、经贸外资和消费科、财政金融和信用建设科、政策法规和评估督导科、价格科、成本调查监审科、煤炭和石油天然气科、电力新能源科、政务服务科18个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市发展和改革委员会下属3个参照公务员法管理事业单位。包括：市西部开发办、市以工代赈办、市重大项目办。

（三）其他事业单位

平凉市发展和改革委员会下属1个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类1个，包括平凉市国家投资项目评审中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1297.94万元，其中：当年财政拨款收入1297.94万元，比2022年预算增加250.75万元，增长23.94%，增长的主要原因是：一般公共服务收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、节能环保收入、住房保障收入均有所增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1297.94万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1297.94万元，其中：当年财政拨款预算1297.94万元，比2022年预算增加250.75万元，增长23.94%，增长的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出均有所增加。包括：

1.一般公共服务支出989.80万元。

2.社会保障和就业支出152.41万元。

3.卫生健康支出62.76万元。

4.住房保障支出82.97万元。

5.节能环保住处10.00万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1297.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1272.94万元，比2022年预算增加305.75万元，增长31.61%，增长的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出均有所增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算25万元，比2022年预算减少55万元，降低68.75%。下降的主要原因是：2023年没有发改委办公楼电线路更新及维修改造资金25万元、全市重点工作完成评价奖励专项资金30万元。

1.保障运转经费4个，主要是：全市国民经济和社会发展计划本子印刷费、社会信用体系建设网站维护租赁费、能源行业监管经费、法律顾问费。

2.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2022年预算无变化。

（二）公务接待费0万元，比2022年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算无变化。

（四）培训费0万元，比2022年预算无变化。

（五）会议费0万元，比2022年预算无变化。

（六）机关运行费173.01万元，比2022年预算减少4.11万元，降低2.7%，下降的主要原因是：机关纳入预算统筹机关运行经费的人数较上年有所减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为229.99万元。其中：办公用房2160平方米，价值42万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约507.70万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个，分别为：能源行业监管工作经费、社会信用体系建设网站维护租赁费、全市国民经济和社会发展计划本子印刷费和政府机关法律顾问费。4个项目共涉及财政安排一般公共预算财政拨款25万元，共组织自评项目4个，涉及25万元，占部门预算安排资金总额的100%。本部门在预算执行中对各项目绩效目标运行情况定期进行跟踪管理和监督检查，掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况等，及时对预算资金的产出和结果进行绩效自评，重点评价产出和结果的经济性、效率性、效益性及绩效目标的实现程度等，保质保量完成年初预期目标。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出25万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出25万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市发展和改革委员会2023年部门预算公开表

      2.2023年度市级部门预算绩效目标表

2023年部门预算公开表(1).xls
2023年部门预算绩效目标表.xlsx