2022年度市委巡察办部门决算
2022年度
市委巡察办部门决算
目录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共平凉市委巡察工作领导小组办公室是中共平凉市委巡察工作领导小组的日常办事机构，列入市委工作机构序列。主要职责是：
1.传达贯彻市委和市委巡察工作领导小组作出的决策部署，向领导小组报告工作情况、提出工作建议；
2.统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3.承担政策研究、制度建设等工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；
4.汇总分析巡察工作情况，督促检查巡察组反馈意见和整改落实、问题线索移交及办理工作；
5.配合有关部门加强巡察工作人员的教育培训、日常考核和监督管理；
6.办理上级巡视机构交办的其他事项。
二、机构设置
1.内设及归口管理机构
设综合科、督查科和巡察业务指导科3个内设科室。
2.参照公务员法管理的事业单位
无
3.其他事业单位
下属市委巡察办信息中心1个事业单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上内容详见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收支总计均为267.48万元。与上年度相比，收支总计各增加0.61万元、4.77万元，增长0.22%、1.8%，主要原因是调整了工资标准，人员经费收支均有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计267.48万元，其中:财政拨款收入267.48万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计267.48万元，其中：基本支出207.01万元，占77.4%；项目支出60.47万元，占22.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为267.48万元。与上年相比，各增加增加0.61万元、4.77万元，增长0.22%、1.8%，主要原因是调整了工资标准，人员经费收支均有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计267.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加4.77万元，增加1.8%，主要原因是：人员经费支出有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出267.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出243.56万元，占91.06%；社会保障与就业支出15.14万元，占5.66%；医疗卫生与计划生育支出8.78万元，占3.28%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出207.01万元。其中:
人员经费182.78万元，较上年决算数增加5.59万元，增加3.15%，主要原因是：调整了工资标准，人员经费支出有所增加。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费24.24万元，较上年决算数增加1.41万元，增加6.17%，主要原因是：其他交通费用有所增加。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出24.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、福利费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1.41万元，增加6.17%，主要原因是：其他交通费用有所增加。
本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.03万元，减少50%，主要原因是受疫情影响，培训次数有所减少。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出合计4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元。主要用于购买复印机、照相机、办公桌椅和文件柜。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2022年度“三公”经费支出为0万元。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金60.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对巡察工作专项经费和业务培训费2个项目开展了部门评价，从评价结果看，通过组织开展巡察和业务培训，进一步推动了巡察工作规范化、制度化建设，提升了巡察干部发现问题的能力和水平，发现并推动解决了一批被巡察党组织存在的突出问题，促进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，巡察利剑作用有效彰显。
（二）绩效自评结果
市委巡察办在2021年度部门决算中反映“巡察工作专项经费”“业务培训费”项目自评结果。
1.“巡察工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：上半年，组建4个巡察组，对市委网信办、市委编办等12个市直部门（单位）及其下属单位开展为期两个月的常规巡察，督促被巡察党组织整改立行立改问题143条，通过整改建立完善各类制度31项，约谈59人，收回违纪资金18733元，发现并向被巡察党组织反馈“三个聚焦”方面主要问题146个，向纪委监委移交问题线索4件。下半年，按照省委巡视巡察上下联动工作统一部署，对市委党史研究室、市科技局等12个市直部门（单位）及其下属单位开展了常规巡察，向被巡察党组织反馈立行立改问题56条，通过督促整改，收缴违规资金1.53万元，修订完善制度12项，约谈相关责任人41人。发现被巡察党组织“三个聚焦”方面问题165个，初步确定问题线索3件，拟向被巡察党组织提出整改意见49条。
2.“业务培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.47万元（其中：上年结转0.47万元），执行数10.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立涵盖纪检、组织、政法、宣传、审计、信访等领域及优秀年轻干部的巡察组长库98人、巡察干部人才库266人。举办2期全市巡察干部培训班，全员参加市上组织的公务员网络培训，选派1名干部参加中央巡视办举办的巡视巡察业务专题培训班，选派1名优秀年轻干部参加省委巡视，继续选派2名年轻干部赴史湾村开展驻村帮扶工作，派出1名选调生到史湾村任职，公开选调1名优秀年轻干部到市委巡察办信息中心工作，实现了干部成长与巡察工作双促进、双提升。
绩效目标自评表见附件2。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指市委巡察办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指市委巡察办用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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