2022年度市委网信办部门决算

2022年度

市委网信办部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

市委网信办主要职能有：

（一）贯彻落实中央和省上关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急处置工作。

（二）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调有关方面落实委员会的决定事项、工作部署，向委员会提出工作意见和建议。

（三）研究拟订全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划、重大政策和年度计划；统筹推进全市网络安全和信息化法治建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、实施和监督检查。

（四）统筹协调全市网络安全保障体系建设，协调信息安全保护工作，推进信息安全等级保护工作；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

（五）负责全市互联网信息内容管理，负责互联网信息内容监督管理执法，按照属地管理原则，依法指导和管理本市和落地网站，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站；承担属地新闻网站从业人员申领记者证初审工作，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。

（六）推动全市网络阵地建设，负责属地重点新闻网站规划建设及监督管理，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

（七）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、服务和管理互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建、团建工作；推进网络信用体系建设；组织开展网上统战工作。

（八）依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管；指导协调全市网络游成、网络视听、网络出版等相关业务；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

（九）负责互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查。

（十）规划指导全市金融信息服务业务，组织开展全市金融信息服务市场监管，协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（十一）完成市委、市政府和委员会交办的其他事项。

二、机构设置

1.内设及归口管理机构

市委网信办内设综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科5个科室。

2.其他事业单位

市委网信办下属平凉市舆情应急指挥中心1个非参照公务员法管理科级事业单位，核定全额事业编制5名，设主任1名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为328.48万元。与上年度相比，收支总计各增加42.59万元，增长14.9%，主要原因是财政预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计328.48万元，其中:财政拨款收入325.41万元，占99%;其他收入3.07万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计326.58万元，其中：基本支出253.66万元，占77.67%；项目支出72.92万元，占22.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为325.41万元。与上年相比，各增加48.42万元，增长17.48%。主要原因是：财政预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计325.41万元，占本年支出合计的99%。与2021年度相比，财政拨款支出增加81.81万元，增加33.58%，主要原因是：人员增加，财政预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出325.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出279.85万元，占86%；科学技术支出2万元，占0.61%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占2.46%；社会保障与就业支出21.02万元，占6.46%;医疗卫生与计划生育支出12.24万元，占3.76%。；其他支出2.3万元，占0.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出252.50万元。其中:

人员经费242.66万元，较上年决算数增加45.67万元，增加23.18%，主要原因是：人员增加，财政预算增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.84万元，较上年决算数减少2.42万元，减少19.77%，主要原因是：基本支出中的公用经费支出减少。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出9.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少2.42万元，减少19.77%，主要原因是基本支出中的公用经费支出减少。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

我单位2022年度无国有资产。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金62.66万元，占一般公共预算项目支出总额的85.93%。组织对“平凉门户网站升级维护、普查监测系统服务费”“网络舆情监管平台维护费”“政府网站和政务新媒体监测系统服务费”“融媒体中心暨市舆情应急指挥中心维护费”“网信办工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62.66万元。从评价情况来看，市委网信办利用市财政基本预算和专项资金,积极助力网络安全和信息化各项工作推进,对资金使用加强管理,相关绩效目标按进度完成,基本达成预期指标。

（二）绩效自评结果

市委网信办在2022年度部门决算中反映“平凉门户网站升级维护、普查监测系统服务费”“网络舆情监管平台维护费”“政府网站和政务新媒体监测系统服务费”“融媒体中心暨市舆情应急指挥中心维护费”“网信办工作经费”项目自评结果。

1.“平凉门户网站升级维护、普查监测系统服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为37.16万元，执行数37.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况：利用平凉门户网站升级维护、普查监测系统服务项目完成网站留言系统升级，并对政府网站进行普查监测，完成平凉市门户网站的日常管理维护。

2.“网络舆情监管平台维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购两个舆情监测系统，对涉平舆情和重大敏感主题进行实时监测，及时有效管控网络舆情。

3.“政府网站和政务新媒体监测系统服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购第三方服务，对全市网站和政务新媒体进行监测，及时查删违法违规和有害信息，打造清朗网络环境。

4.“融媒体中心暨市舆情应急指挥中心维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对融媒体中心暨市舆情应急指挥中心进行日常管理维护。

5.“网信办工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成单位2022年日常工作。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2：2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx

附件1：中共平凉市委网络安全和信息化委员会办公室决算公开表.xlsx

市委网信办关于申请在市财政局网站公开

部门决算的函

市财政局：

根据部门决算公开要求，现申请将我单位部门决算在你单位网站予以公开。我单位承诺：对公开的部门决算的真实性、准确性和合规性承担全部责任。

中共平凉市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年9月 日