平凉市公安局2023年部门预算公开说明（市本级）

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市公安局主要职责：

（一）研究起草有关公安工作的地方性法规、规章，领导、指挥、检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的新情况，防范打击境内敌对势力的渗透颠覆、民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力的破坏活动。

（三）掌握全市经济犯罪情报信息、动态；严厉打击金融、证券、走私、偷税等严重经济犯罪活动。

（四）负责组织全市公安机关治安管理工作。

（五）组织指挥侦查工作和集中统一行动，参与侦查和直接承办重特大疑难案件、黑恶势力犯罪案件、暴力犯罪案件、涉外案件及跨地区联合侦查的重大案件；负责重要案犯的缉捕工作；分析掌握全市刑事犯罪情况。

（六）负责持普通护照的外国人和中国公民出入境以及外国人居留、旅游等管理工作；审核办理中国公民出入境手续；处理外国人违法、违章等活动。

（七）领导指挥消防和抢险救援工作。

（八）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（九）负责全市公安机关信息网络的安全监察工作，做好发现、控制、处置、侦查工作。

（十）收集危害国内安全和社会治安的情报信息和重大案件线索；配合国保、经侦、刑侦、禁毒等部门开展侦察监控工作；承办和协办需要使用行动技术手段的重大案件，培训行动技术人员。

（十一）指导县（区）公安机关看守所、治安拘留所的建设和在押人员的监管、教育转化工作，检查监督有关政策和制度的贯彻执行。

（十二）依法组织实施城乡道路交通安全管理、宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和机动车驾驶员管理。

（十三）负责全市公安法制工作。

（十四）负责制动全市公安装备建设的长远规划和年度计划、申报、分配、管理公安业务经费；负责市局机关国有资产的管理和后勤服务工作。

（十五）负责全市禁毒工作。

（十六）研究拟定全市公安科学技术发展规划，实施技术监督和安全技术防范工作。

（十七）规划、指导全市公安机关的有线通信专网、无线通信网、密码通信网建设；负责维护全市公安信息网络的正常运行，提供应急通信保障。

（十八）在省、市“610”办公室的指导下，组织全市公安机关同“法轮功”等邪教组织作斗争；防范、控制、处置“法轮功”等邪教组织的违法犯罪活动。

（十九）承担全市反恐工作任务。

（二十）组织、指导全市公安队伍正规化建设。

（二十一）组织、指导全市公安督查工作。

（二十二）对武警平凉支队执行公安任务及相关业务建设进行领导和指挥。

（二十三）负责保护全市森林资源安全，维护林区社会治安秩序稳定；协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等任务。

（二十四）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。  

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市公安局内设政治部、指挥中心、刑警支队、治安支队、禁毒支队、经侦支队、技侦支队、特警支队、反恐支队、反邪教支队、国保支队、交警支队（一级财政预算）、禁毒办、办公室、行政管理科、网监支队、督察支队、法制支队、监管支队、信通科、户政科、出入境管理科、信访办、审计科、警卫处、工会、巡警支队、党委办、预审支队、交管办30个部门、归口管理的平凉市强制隔离戒毒所及二级预算单位森林分局。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市公安局下属平凉市公安局交通警察支队柳湖高速公路大队、平凉市公安局交通警察支队泾州高速公路大队、平凉市公安局交通警察支队德顺高速公路大队3个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

平凉市公安局下属2个非参照公务员法管理事业单位。

其中：公益一类2个，包括平凉市强制隔离戒毒所医护中心，平凉市公安局信息中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入5246.21万元，其中：当年财政拨款收入   5246.21万元，比2022年预算增加1225.23万元，增加29.03%，增加的主要原因是：过渡期奖励性津补贴和年终一次性绩效工资纳入年初财政预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入5246.21万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算5246.21万元，其中：当年财政拨款预算5246.21万元，比2022年预算增加1225.23万元，增加29.03%，增加的主要原因是：过渡期奖励性津补贴和年终一次性绩效工资，导致预算增加。包括：

1.公共安全支出4319.06万元。

2.社会保障和就业支出426.1万元。

3.卫生健康支出210.38万元。

4.住房保障支出290.67万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出5246.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出4476.91万元，比2022年预算增加1141.56万元，增加34.23%。增加的主要原因是：过渡期奖励性津补贴和年终一次性绩效工资支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算769.3万元，比2022年预算增加83.67万元，增加12.2%，增加的主要原因是：公安大数据汇聚节点建设项目一期开工，纳入财政预算。

1.保障运转经费11个，主要是：工勤人员包干经费、法律顾问费、“两节两会”保卫经费、特警支队伙食费、市戒毒所运行经费、禁毒专项经费、DNA建库及耗材费、反恐维稳经费、公安通信线路租赁及信息化运维费、警犬驯养经费、公安奖励专项经费。

2.其他项目1个。为公安大数据汇聚节点建设一期项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相同。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算相同。

（三）公务用车购置及运行维护费80万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费80万元），与2022年预算相同。

（四）培训费0万元，与2022年预算相同。

（五）会议费0万元，与2022年预算相同。

（六）机关运行费471.93万元，比2022年预算减少4.25万元，减少0.89%，减少的主要原因是：辅警人员减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。期末利息收入上缴国库。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额2670.89万元，其中：政府采购货物预算1127.39万元，政府采购工程预算1543.5万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为24297.1万元，净值12139.84万元。其中：办公用房0平方米；业务用房21485.04平方米，价值5193.43万元。部门及所属预算单位共有公务用车16辆，价值378.63万元。单价20万元以上的设备价值20925.03万元。2022年拟采购固定资产约220.31万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

一是推进管理过程全覆盖。按照财政局绩效管理工作要求，不断完善绩效运行机制，将绩效纳入预算编制、执行、监督的全过程，落实绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用管，层层传导绩效责任，整体推进预算绩效管理措施扎实落地。

二是推进项目类型全覆盖。在2023年度部门预算中，我们认真梳理当年公安机关经费需求，对部分项目支出进行优化调整，切实提升了部门预算的精准性。同时，针对纳入预算的公安专项经费，研究制定2023年预算绩效目标，预算执行规划，提出了项目绩效评价工作计划，做到评价项目类型全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，涉及财政支出769.3万元，其中：一般公共预算项目12个，涉及财政支出769.3万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。反映公安机关事务及管理方面的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。反映单位在职人员养老保险、职业年金、工伤保险支出，以及离退休费、遗属生活费等支出。

卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。反映行政单位医疗保险缴费支出。

城乡社区支出：指城乡社区管理服务支出。反映雪亮工程综治共享平台建设项目支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。反映单位在职人员住房公积金缴费支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市公安局2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表

2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx
平凉市公安局2023年部门预算公开表.xlsx