平凉市乡村振兴局2023年部门预算
公 开 说 明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市乡村振兴局是市政府组成部门。主要职责是：负责全市乡村振兴建设工作，制定中长期乡村建设发展规划、有效衔接资金项目和世行项目的论证、审查、上报及争取工作，安排下达项目建设计划并组织实施，对项目进展情况进行检查、验收。加强对衔接资金和项目资产的监管，配合审计、纪检部门对衔接资金使用情况进行监督检查和审计。负责全市帮扶单位和驻村帮扶工作队的统筹协调、指导服务、督查考核和表彰工作。负责东西部扶贫协作和中央单位定点帮扶工作。组织指导县乡村开展建档立卡贫困人口识别和动态管理工作。负责全市乡村振兴政策研究，起草乡村振兴综合性政策文件。负责市委农村工作领导小组（市实施乡村振兴战略领导小组）综合协调组工作，履行帮扶工作协调领导小组办公室职责。承办市委、市政府和省乡村振兴局交办的其他事项。
二、机构设置
市乡村振兴局为财政全额拨款行政单位，内设综合、计划统计、产业开发、行业扶贫、督查考核、社会动员、建档立卡、资金监管、政策法规9个科室，现有干部职工26名，其中局长1名，副局长3名，二级巡视员1名，调研员3名，科级及以下干部职工18名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入531.41万元，其中：当年财政拨款收入531.41万元，比2022年预算增加140.58万元，增长35%，增加的主要原因是：政策性增资和根据脱贫成果巩固及乡村建设需要，增拨了工作经费。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入531.41万元，上年结转收入25.74万元。
（二）支出预算
2023年支出预算557.15万元，其中：当年财政拨款预算531.41万元，比2022年预算增加152.8万元，增长37%，增加的主要原因是：政策性增资和根据脱贫成果巩固及乡村建设需要，增拨了工作经费。包括：
1.一般公共服务支出467.70万元。
2.社会保障和就业支出36.44万元。
3.卫生健康支出22.39万元。
4.住房保障支出30.62万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出531.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出531.41万元，比2022年预算增加170.58万元，增长47%，增加的主要原因是：政策性增资和根据脱贫成果巩固及乡村建设需要，增拨了工作经费。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款无项目支出预算。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）2023年市乡村振兴局无因公出国（境）费用支出。
（二）2023年市乡村振兴局无公务接待费支出。
（三）2023年市乡村振兴局无公务用车购置及运行维护费支出。
（四）2023年培训费6万元、会议费15万元，分别与2022年减少4万元、5万元，分别下降40%、25%，减少的主要原因是：财政压减机关培训、会议经费预算，减少会议、培训举办次数，节约成本。
（五）机关运行经费151.67万元，比2022年预算增加59.4万元，增长64%，增加的主要原因是：财政根据脱贫成果巩固及乡村建设需要，增拨了工作经费及督查考核经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2023年本部门无非税收入。
（三）政府采购情况
2023年机关政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，主要用于采购打印机。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产净值9.07万元。2023年拟采购固定资产0.9万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度机关一般预算支出开展绩效评价，涉及资金531.41万元。从评价情况来看，本单位严格执行财经纪律要求，按照相关规定预算和支出资金，财政拨款支出能够充分保障机关的日常运转，确保了全市脱贫攻坚成果巩固和推进乡村建设的需要。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年一般公共预算拨款无项目支出预算。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年部门预算公开表
2.2023年度市级部门预算绩效目标表
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